定安县人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，执行中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施和县委、县政府决策部署。
2、依法拟订全县人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施和监督检查。
3、建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作。
4、负责全县促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织实施就业创业援助制度。完善职业资格制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
5、统筹建立全县覆盖城乡的社会保障体系。组织实施社会保险关系转续办法和基础养老金全省统筹办法。负责贯彻执行城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的政策、法规规章，并组织实施和监督检查。落实机关事业单位基本养老制度改革措施。
6、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
7、建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县事业单位和机关工勤人员的工资福利管理工作。管理事业单位工资基金。负责企业工资分配制度宏观指导调控，检查监督企业落实有关工资制度。按管理权限负责全县事业单位人员到龄退休的通知工作。负责符合条件的职工退职审批工作。
8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。负责贯彻执行引进优秀人才政策以及大中专毕业生就业指导和各项服务工作。
9、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，健全劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11、负责设立人才中介服务机构及其业务范围审批，并按规定上报备案。
12、统筹全县事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全县事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。
13、负责在我县参保的特殊工种人员提前退休初审。
14、负责全县工伤认定和因公致残、职业病伤残等级鉴定及劳动能力鉴定工作。
15、按管理权限负责事业单位人事档案的管理工作及人员身份审定工作。
16、负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。
17、建立健全社会信用奖励机制，会同有关部门做好社会信用体系建设工作。
18、履行社会保险、就业、失业等法律法规规定的行政职能。
19、综合管理我县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励工作。
20、完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。
纳入海南省定安县人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南省定安县人力资源和社会保障局本级
（二）海南省定安县人力资源和社会保障局（下属单位）
定安县就业服务中心、定安县社会保障卡一卡通服务管理中心、定安县劳动人事争议仲裁院。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计5,764.98万元，支出总计5,764.98万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少5126.93万元，下降47.07%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是其他收入减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入5,759.59万元。
使用非财政拨款结余0.02万元，较2022年度决算数增加0.02万元。年初结转结余5.37万元，主要是银行手续费、政府购买服务人员经费、军转干部医疗保险费和单位社保费，较2022年度决算数减少3718.77万元，下降99.86%，主要原因是定安县社保服务中心从本部门中减少。
（二）支出总计主要构成。
本年支出5,759.64万元。
结余分配0.01万元，主要是作为银行手续费留用，较2022年度决算数减少0.05万元，下降83.33%，主要原因是人员减少。
年末结转结余5.33万元，主要是银行手续费、政府购买服务人员经费、军转干部医疗保险费和单位社保费，较2022年度决算数减少1668.87万元，下降99.68%，主要原因是定安县社保服务中心从本部门中减少。
二、收入决算情况说明 本年收入5,759.59万元，其中：财政拨款收入5,759.56万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,759.64万元，其中：基本支出624.55万元，占10.84%；项目支出5,135.10万元，占89.16%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5,759.56万元，支出5,759.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加87.66万元，增长1.55%，主要原因：项目拨款增加。支出增加87.68万元，增长1.55%，主要原因：项目支出增加。
财政拨款年初结转结余4.12万元，主要是银行手续费、政府购买服务人员经费、军转干部医疗保险费、单位社保费，较2022年度决算数减少0.25万元，下降5.72%，主要原因是银行手续费减少。
财政拨款年末结转结余4.11万元，主要是银行手续费、政府购买服务人员经费、军转干部医疗保险费、单位社保费，较2022年度决算数减少0.26万元，下降5.95%，主要原因是支付单位账户年度手续费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,106.13万元，占本年支出合计的71.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1565.77万元，下降27.61%，主要原因是项目经费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,106.13万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出67.59万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出3,479.09万元，占84.73%；住房保障（类）支出41.27万元，占1.01%；农林水（类）支出518.19万元，占12.62%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,841.01万元，支出决算为4,106.13万元，完成年初预算的60.02%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为203.96万元，支出决算为206.66万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资追加。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为36.36万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的131.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为431.84万元，支出决算为422.59万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为29.95万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费追加。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项)
年初预算为266.24万元，支出决算为247.20万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)
年初预算为47.46万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)
年初预算为23.73万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的128.02%。决算数大于预算数主要原因：人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算为395.00万元，支出决算为212.83万元，完成年初预算的53.88%。决算数小于预算数的主要原因：就业创业服务补贴支出减少。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）
年初预算为775.82万元，支出决算为584.31万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因：职业培训补贴支出减少。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）
年初预算为629.78万元，支出决算为1,031.16万元，完成年初预算的163.73%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险补贴支出增加。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为406.88万元，支出决算为382.71万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位人员减少，支出减少。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）
年初预算为120万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于预算数的主要原因：企业申请就业见习补贴减少。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助(项）
年初预算为100.00万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的37.84%。决算数小于预算数的主要原因：高技能人才培养补助申请减少。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为100.10万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的57.48%。决算数小于预算数的主要原因：其他就业补助支出减少。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）
年初预算为100.00万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的48.46%。决算数小于预算数的主要原因：职业技能鉴定补贴申请减少。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.74万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.59万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.41万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的123.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为54.34万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因：公补基数减少。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为2,269.43万元，支出决算为442.00万元，完成年初预算的19.48%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）
年初预算为142.00万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的18.44%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为38.38万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出624.48万元，其中：人员经费570.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费。公用经费53.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,653.45万元，占本年支出合计的28.68%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,653.45万元，增长0%，主要原因是新增城乡社区支出项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,653.45万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,653.45万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为429.56万元，支出决算为1,653.45万元，完成年初预算的384.92%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为216.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增征地和拆迁补偿支出项目。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,318.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：新增补助被征地农民支出项目。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为429.56万元，支出决算为117.61万元，完成年初预算的27.38%。决算数小于预算数的主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.99万元，支出决算为3.58万元，完成预算的34.84%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.87万元，下降34.31%，主要原因是公务用车运行费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，占90.78%；公务接待费支出决算0.33万元，占9.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出3.25万元，主要用于主要用于公务车维修费、燃料费和保险费。。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.6万元，下降52.55%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.87万元，下降36.52%，主要原因是公务车维修费、燃料费减少。
3.公务接待费支出0.33万元，其中：
国内接待费支出0.33万元，国内公务接待5批次，接待34人次；主要用于接待上级指导和检查工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少6.57万元，下降95.22%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.01万元，增长3.13%，主要原因是接待人数和次数增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目27个，共涉及资金5432.1万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门27个自评项目绩效都较好,项目目标明确、细化、量化，符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。其中定安县人力资源和社会保障局的三支一扶工作人员工作、生活补贴费项目自评得分为99.30分，通过对三支一扶人员工作、生活补贴发放完成数、三支一扶人员支医、支农、支教、扶贫，促进我县经济发展、群众满意度进行一一评价，最后综合评价结论是：该项目较好地完成各项项目绩效目标，促进我县经济发展。总的来说整个人社部分项目都普遍存在项目支付进度慢的共性，改进措施是制定工作和支付计划，加快工作和支付进度，确保项目按时按质按量完成。
（三）部门评价结果。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金5432.1万元。从评价情况来看，1.仲裁员办案补助项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%;劳动仲裁事务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：高质量完成各项年初设定的项目绩效目标。2.就业补助资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.3分。全年预算数为3614.36万元，执行数为2347.84万元，完成预算的64.96%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于职业培训补贴524.22万元、职业技能鉴定补贴48.46万元、社会保险补贴1031.16万元、公益性岗位补贴382.71万元、创业补贴1万元、就业创业服务补助234.4万元、高技能人才培养补助37.84万元、其他就业补贴126.13万元，城镇新增就业人数1814人 。二是公益性岗位补贴发放人数1030人，已完成年度目标231人；灵活就业社保补贴8063人次，已完成年度目标4500人次；职业培训后职业资格证书获得率95%，已完成年度年度目标85%；三是受益群众满意度100%，已完成年度目标92%。未完成的情况：企业吸纳高校毕业生就业补贴人数288人次，完成率64%，主要原因是：申请企业吸纳高校毕业生就业补贴人次比去年少;就业补助资金（就业见习补贴）项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.21分。全年预算数为120万元，执行数为86.51万元，完成预算的72.09%。项目绩效目标完成情况：一是见习就业人数148人，已完成年度目标86人。二是见习人员就业拨付及时率100%，已完成年度目标98%。三是就业见习人员补贴满意度100%，已完成年度目标98%。
（四）财政评价结果。
无
十一、其他重要事项情况说明
2023年度海南省定安县人力资源和社会保障局部门机关运行经费45.09万元，比年初预算减少18.86万元，降低29.49%。主要原因是：节约机关运行成本。
2023年度海南省定安县人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积9773平方米，其中：办公用房6773平方米，业务用房3000平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）