定安县行政审批服务局本级2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻落实国家、省、县有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署,制定县行政审批服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

（二）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理,实行动态调整，依法向社会公开并接受监督,分类组织实施行政审批。

(三)负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项,依法履行审批手续,实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式,对办理结果依法承担相应的法律责任。

(四)负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作

(五)负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造,优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办。

(六)负责承接国家或省下放到县的行政许可事项;负责贯彻落实国家、省和县取消、下放或调整的行政审批事项。

(七)负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门行政审批服务行为以及进驻县政务服务大厅的事项集中办理工作进行指导、协调。

(八)负责全县行政审批服务体系信息化建设；协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设,组织实施统一规范的全县政务服务事项工作。

（九）负责县行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理

和考核。

（十）负责指导、管理县政务服务中心（大厅)和网上政务服务平台，以及指导乡镇行政审批工作。

(十一)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（十二）有关职责分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后,行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理,主动把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来;行政审批服务部门按照审批标准,负责权限范围内行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项的依法受理、审核、决定、送达,并对行政审批服务行为承担相应法律责任,审批工作中出现的行政诉讼和举报投诉受理工作由县行政审批服务局承担。现场踏勒、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的,有关职能部门要积极做好配合。对需要原审批部门履行审批手续的,要科学制定实施办法,规范程序、标准和时限。

2.与县科学技术和工业信息化局在政务服务工作方面有关职责分工。县行政审批服务局负责管理县政务服务中心和网上政务服务平台;县科学技术和工业信息化局负责统筹推进电子政务发展,推动“互联网+政务服务”公共服务支撑一体化,促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

3.与相关职能部门和综合行政执法部门在事中事后监管方

面有关职责分工。行政审批服务部门、行政主管部门、综合行政执法部门要明确在事中事后监管方面的职责定位,严格落实监管责任，全方位强化事中事后监管。依法需要对行政管理相对人作出暂扣执照、许可证等行政处罚的，由综合行政执法部门依法实施;对作出吊销执照、许可证等行政处罚的,由综合行政执法部门作出行政处罚决定后，行政审批服务部门负责办理相关手续。

行政审批服务部门、行政主管部门、综合行政执法部门要通过信息共享，采取联合行动，对违法违规行为进行“双制约、双惩处”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制;要建立健全信息双向反馈机制，实行行政许可备案制度，县行政审批服务局负责及时将办结的办件报行政主管部门备案,行政主管部门按照事后备案的要求,做好相关备案审查工作。县行政审批服务局要将审批过程和结果信息同步推送到行政主管部门和综合行政执法部门;行政主管部门和综合行政执法部门要及时将审批标准和监管信息、处罚结果,推送到县行政审批服务局。

二、机构设置

纳入定安县行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）定安县行政审批服务局部门本级

（二）定安县政务服务中心下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计941.04万元，支出总计941.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少32.08万元、32.07万元，下降3.29%、3.29%。主要原因：预算项目减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入940.96万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是2022年无非财政拨款结余。

年初结转结余0.08万元，主要是2022年一般公共预算财政拨款结余，较2022年度决算数增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是财政拨款增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出940.98万元。

结余分配0.00万元，，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是2022年无结余分配。

年末结转结余0.06万元，主要是2023年一般公共预算财政拨款结余，较2022年度决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明   本年收入940.96万元，其中：财政拨款收入940.95万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出940.98万元，其中：基本支出425.35万元，占45.2%；项目支出515.63万元，占54.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入940.95万元，支出940.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少32.13万元，下降33.01%，主要原因：预算项目减少。支出减少32.13万元，下降33.01%，主要原因：预算项目减少。

财政拨款年初结转结余0.03万元，主要是2022年度年末财政拨款结余和结转，较2022年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0.03万元，主要是年初财政拨款结余结转，较2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出572.07万元，占本年支出合计的60.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出401.01万元，下降41.21%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出572.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.08万元，占80.25%；社会保障和就业（类）支出49.91万元，占8.72%；住房保障（类）支出29.14万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出33.95万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.07万元，支出决算为572.07万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为312.33万元，支出决算为312.33万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为146.75万元，支出决算为146.75万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.21万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出425.32万元，其中：人员经费390.04万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资76.87万元、津贴补贴144.15万元、奖金52.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元、职业年金缴费16.69万元、职工基本医疗保险缴费15.21万元、公务员医疗补助缴费18.74万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金29.14万元、医疗费2.36万元。公用经费35.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.39万元、印刷费1万元、电费3.6万元、差旅费4.02万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.17万元、委托业务费0.1万元、工会经费3.6万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用13.67万元、其他商品和服务支出3.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出368.88万元，占本年支出合计的39.2%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加368.88万元，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出368.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出368.88元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为368.88元，支出决算为368.88万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为368.88万元，支出决算为368.88万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，主要原因是本单位无国有资产经营预算拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为0.69万元，完成预算的27.6%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.13万元，下降62.08%，主要原因是厉行节约减少“三公”支出。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占75.36%；公务接待费支出决算0.17万元，占24.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.52万元，主要用于车辆保险、燃料和维修清洗。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.81万元，下降77.68%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.09万元，下降67.7%，主要原因是车辆燃料维修费下降。

 3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于接待省级部门赴定安县调研人员用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.04元，下降19.04%，主要原因是减少人员接待节约经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度审批业务经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金368.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“审批业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出368.88万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出368.88万元。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度定安县行政审批服务局机关运行经费35.28万元，比年初预算增加1.48万元，增长4.38%。主要原因是：其他交通费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度定安县行政审批服务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积450平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房250平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作出差使用。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程44万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）