定安县人才发展服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）贯彻执行有关人才工作的方针政策、法律法规；贯彻执行县委县政府有关人才工作部署，组织开展人才服务工作。

（2）负责各类重点专家、优秀人才的联系和服务工作；负责“候鸟”人才联系服务，做好供需对接，协助做好“候鸟”人才工作站业务指导工作。

（3）负责人才侦测调研、人才资源统计、人才信息库建设、人才工作宣传推广等基础性工作。

（4）协助做好全县专业技术人才管理和专业技术资格认定、评审、确认工作；协助开展高层次人才认定工作。

（5）负责人才“一站式”服务平台建设，推动人才落户、住房、医疗、子女入学、配偶就业、兼职兼薪等人才政策的落实；协助做好人才引进、培养、和管理工作。

（6）完成上级人才主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入定安县人才发展服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县人才发展服务中心本级

第二部分  定安县人才发展服务中心2023年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计89.08万元，支出总计89.08万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加34.59万元，增长63.47%。主要原因：主要是2023年新招录4名事业单位人员，增加了工资、社保和公积金等支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入89.08万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出89.08万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明    本年收入89.08万元，其中：财政拨款收入89.08万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出89.08万元，其中：基本支出89.08万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入89.08万元，支出89.08万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加34.59万元，增长63.47%，主要原因是2023年新招录4名事业单位人员，增加了工资福利收入。支出增加34.59万元，增长63.47%，主要原因是新招录4名事业单位人员，增加了工资、社保和公积金等支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.59万元，增长%，主要原因是新招录4名事业单位人员，增加了工资、社保和公积金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.12万元，占75.35%；社会保障和就业（类）支出9.67万元，占10.86%；卫生健康（类）支出6.14万元，占6.89%住房保障（类）支出6.15万元，占6.9%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.19万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的111.5%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为42.54万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的157.78%。决算数大于预算数的主要原因：新招录4名事业单位人员，增加了工资支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为5.25万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的135.24%。决算数大于预算数的主要原因：新招录4名事业单位人员，增加了养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为2.63万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因：新招录4名事业单位人员，由于编制数有限，有2人还未入编。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.11万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的158.77%。决算数大于预算数的主要原因：新招录4名事业单位人员，增加了医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.57万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是新招录4名事业单位人员，由于编制数有限，有2人还未入编；二是公务员医疗补助基数比年初基数小。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为4.1万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：新招录4名事业单位人员，增加了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出89.08万元，其中：人员经费84.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费5.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接0人次；。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度一般公共预算项目支出为0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积27平方米，其中：办公用房27平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）