中共定安县委组织部党员电化教育中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责指导、规划全县党员电化教育和农村党员干部远程教育工作，制定目标规划和长效管理机制。

（二）负责县级教学资源库建设，做好电教和远程教育教材的征订，交流和制作工作。

(三)负责全县农村党员干部现代远程教育网络体系建设和县级播出平台管理运行工作。

（四）指导基层做好电教播放网点和远程教育终端接收站点建设和管理，抓好播放收看、教育培训和信息服务工作。

（五）负责全县党员电化教育和农村党员干部现代远程教育骨干队伍建设和业务培训工作。

（六）负责对基层站点开展电化教育和现代远程教育活动的督查和考评。

（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计113.00万元，支出总计113.00万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少8.65万元，下降7.11%。主要原因：公用经费、专项项目经费减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入112.98万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余0.02万元，主要是银行手续费及年费、利息，较2022年度决算数减少0.02万元，下降50%，主要原因是支付银行手续费及年费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出112.99万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年末结转结余0.01万元，主要是银行手续费及年费，较2022年度决算数增加减少0.01万元，下降50%，主要原因是用于支付银行手续费及年费。

二、收入决算情况说明

    本年收入112.98万元，其中：财政拨款收入112.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出112.99万元，其中：基本支出102.42万元，占90.65%；项目支出10.57万元，占9.35%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入112.98万元，支出112.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少8.63万元，下降7.1%，主要原因：公用经费、专项项目经费减少。支出减少8.64万元，下降7.1%，主要原因：公用经费、专项项目经费减少。

财政拨款年初结转结余0.02万元，主要是银行手续费及年费、利息，较2022年度决算数减少0.02万元，下降50%，主要原因是支付银行手续费及年费。

财政拨款年末结转结余0.01万元，主要是银行手续费及年费，较2022年度决算数减少0.01万元，下降50%，主要原因是支付银行手续费及年费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.26万元，占本年支出合计的94.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.37万元，下降12.64%，主要原因是公用经费、专项项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.92万元，占75.21%；社会保障和就业（类）支出11.73万元，占11.04%；卫生健康（类）支出7.77万元，占7.31%；住房保障（类）支出6.84万元，占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.46万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的84.7%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.89万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.36万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴交减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.18万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴交减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.33万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴交减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.36万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的56.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助缴交减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.50万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴交减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出102.42万元，其中：人员经费91.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费11.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.73万元，占本年支出合计的5.96%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.73万元，增长100%，主要原因是增加项目经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出6.73万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.76万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的99.56%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为6.76万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是此为项目资金支出数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.86万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金3.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度党员电化教育管理工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“站点（社区）管理费用”、“党员电化教育管理工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.84万元，政府性基金预算支出6.76万元。从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好，各项目绩效评价“良好及以上”。

我单位非一级预算单位，按工作要求今年不需开展2023年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.57万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公正常运转；二是报账站点（社区）管理；三是保障人员日常差旅误餐经费。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共定安县委组织部党员电化教育中心机关运行经费11.36万元，比年初预算增加2.66万元，增长30.57%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共定安县委组织部党员电化教育中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积27平方米，其中：办公用房27平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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