定安县岭口镇社会事务服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业；

2、配套社会保险经办机构做好确保医疗保险缴交、养老金按时足额发放工作；

3、为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务；

4、集中管理企业退休人员的人事档案；

5、组织企业退休人员开展各种有益的活动；

6、负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；

7、协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作；

8、协助民政部门做好城乡最低生活保障工作；

9、开展文明社区建设，负责社区环境卫生工作；

10、承担镇党委、政府机关后勤及其交办的其他服务工作。

二、机构设置

纳入定安县岭口镇社会事务服务中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）定安县岭口镇社会事务服务中心部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计98.05万元，支出总计98.05万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加14.76万元，增长17.72%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入97.85万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.20万元，主要是基本支出结转，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出97.85万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.20万元，主要是基本支出结转，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明    本年收入97.85万元，其中：财政拨款收入97.84万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出97.85万元，其中：基本支出95.45万元，占97.55%；项目支出2.40万元，占2.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入97.84万元，支出97.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加14.76万元，增长17.77%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增多。

财政拨款年初结转结余0.20万元，主要是基本支出结转，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.20万元，主要是基本支出结转，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.84万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.76万元，增长17.77%，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出69.91万元，占71.45%；社会保障和就业（类）支出13.26万元，占13.55%；卫生健康支出（类）支出8.38万元，占8.57%；住房保障支出（类）6.29万元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.66万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的103.36%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为66.14万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：上级追加农保、城保协管员工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.17万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位养老保险年初预算时预留了增加额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年金年初预算时预留了增加额。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.37万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险年初预算时预留了增加额。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.55万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位公务员医疗补助年初预算时预留了增加额。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.35万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的99.06%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位住房公积金年初预算时预留了增加额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出95.44万元，其中：人员经费87.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；其他对个人和家庭的补助。公用经费7.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.27万元，下降100%，主要原因是减少不必要的接待。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增加0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数0.86万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.27万元，下降100%，主要原因是减少不必要的接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位今年没有开展部门评价。

本单位不涉及部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农保协管员/专办员工作补助等2个项目绩效自评结果。

农保协管员/专办员工作补助项目绩效自评表：

农保协管员/专办员工作补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.58分。全年预算数为1.44万元，执行数为1.38万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：一是农保专办员人数指标完成率100%；二是保障农保工作正常开展完成率100%。三是生活补贴标准指标完成率100%。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）,反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）,反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）