定安县统计局本级2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

定安县统计局主要贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规规章、规划以及全国基本统计制度和国家统计标准。其主要职责：

（1）建立健全全县国民经济核算体系，根据国民经济核算制度,组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；

（2）牵头有关部门拟定重大县情县力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供县情县力方面的统计数据；

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

（4）组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供城乡居民收入、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（5）组织各镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；

（6）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设岗位5个，即综合管理岗、综合核算投资岗、农业农村经济岗、工业能源科技岗、贸易与服务业岗。

二、机构设置

纳入定安县统计局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）定安县统计局部门本级

（二）定安县统计局普查中心下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计531.65万元，支出总计531.65万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加61.57万元，增长13.09%。主要原因：一是统计调查项目增多；二是增加定安县第五次全国经济普查经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入525.05万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

年初结转结余6.59万元，主要是统计调查工作经费、委托调查费、城镇农村调查户与城乡一体化工作经费、投入产出调查前期工作经费，较2022年度决算数减少49.97万元，下降88.35%，主要原因是存量资金上缴国库所致。

（二）支出总计主要构成。

本年支出531.33万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数不变。

年末结转结余0.32万元，主要是全国第五次经济普查经费，较2022年度决算数增加0.32万元，增长32%，主要原因是全国第五次经济普查经费。

二、收入决算情况说明    本年收入525.05万元，其中：财政拨款收入499.10万元，占95.05%；上级补助收入25.95万元，占4.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出531.33万元，其中：基本支出340.18万元，占64.02%；项目支出191.14万元，占35.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入499.10万元，支出499.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加87.93万元，增长21.38%，主要原因：一是调查工作经费、委托调查费、城镇农村调查户与城乡一体化工作经费、投入产出调查前期工作经费较多；二是增加定安县第五次全国经济普查经费。支出增加67.84万元，增长14.63%，主要原因：一是调查工作经费、委托调查费、城镇农村调查户与城乡一体化工作经费、投入产出调查前期工作经费较多；二是增加定安县第五次全国经济普查经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.56万元，占本年支出合计的70.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.61万元，下降8.9%，主要原因是本年度部分统计调查项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.35万元，占71.92%；社会保障和就业（类）支出50.46万元，占13.47%；住房保障（类）支出21.22万元，占5.66%；卫生健康支出33.52万元，占8.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.05万元，支出决算为374.56万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为219.13万元，支出决算为234.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算用于发放考核绩效。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为21.60万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因：剩余少量调查工作经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为14.54万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因没追加调查工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.97万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为26万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.74万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为25.44万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为21.64万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出340.03万元，其中：人员经费311.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费28.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出124.54万元，占本年支出合计的23.44%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加124.54万元，增长100%，主要原因是统计调查项目经费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出124.54万元，主要用于以下方面：城乡社区支出124.54万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170万元，支出决算为124.54万元，完成年初预算的73.26%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为170万元，支出决算为124.54万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.88万元，支出决算为2.07万元，完成预算的20.95%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.83万元，下降46.92%，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占90.34%；公务接待费支出决算0.20万元，占9.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元，主要用于燃料费、维修费、保险费和其他车辆运行维护费。。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.73万元，下降28.08%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.63万元，下降46.57%，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

    3.公务接待费支出0.20万元，其中：

国内接待费支出0.2万元，国内公务接待4批次，接待10人次；主要用于工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.25万元，下降94.20%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.2万元，增下降50%，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结。（无）

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度定安县统计局部门机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度定安县统计局部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。