中共定安县委组织部本级2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）认真贯彻执行中央、中组部、省委组织部、县委关于组织工作的方针、政策，研究制定本县有关组织工作的具体政策、规定及实施办法，报县委审批后，组织实施。

（二）按干部管理权限，受县委委托，考察、任用、调配、管理县委副科级以上（含副科级）机关正副科级干部，各乡镇单位正副书记、纪委书记、组织委员；考察推荐县政府副科级以上（含副科级）机关、人大、政协、检察、审判机关、人民团体机关和副科级以上（含副科级）事业单位正副科级干部，乡镇正副镇长、人大主席团正副主席人选。县直属企业领导班子的配备，按省人民政府1994年第44号令的有关规定办理。

（三）主管干部培训和人才工作，负责全县干部培训工作的规划、协调和指导；组织实施全县副科级（含副科级）以上领导干部的培训；负责协调各部门做好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全县人才工作。

（四）研究制定全县干部队伍的建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

（五）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索新形势下党组织的设置和活动方式；协调规划和指导全县党员教育管理和发展党员工作，负责党费收缴、党员统计，协调办理党员组织关系转移手续，组织和指导全县党建理论研究；适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

（六）负责干部宏观管理工作，监督、检查干部对政策、制度的执行情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验；办理干部备案和党员、干部出境、出国政审；审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（七）协助县委做好离休干部政治管理和生活服务工作，组织老干部开展有益的活动，为经济社会建设发挥余热。

二、机构设置

本单位无下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计4,722.09万元，支出总计4,722.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2534.18万元，增长115.83%。主要原因是专项经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,721.75万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余0.34万元，主要是银行手续费及年费、利息，较2022年度决算数减少0.22万元，下降39.29%，主要原因是支付银行手续费及年费等。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,721.80万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年末结转结余0.29万元，主要是银行手续费及年费等，较2022年度决算数减少0.29万元，下降50%，主要原因是用于支付银行手续费及年费。

二、收入决算情况说明    本年收入4,721.75万元，其中：财政拨款收入4,721.74万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,721.80万元，其中：基本支出524.33万元，占11.1%；项目支出4,197.48万元，占88.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,721.74万元，支出4,721.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2534.06万元，增长115.83%，主要原因是专项经费增加。支出增加2534.06万元，增长115.83%，主要原因是专项经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,834.99万元，占本年支出合计的38.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.61万元，增长42.54%，主要原因是专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,834.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.67万元，占42%；教育（类）支出117.16万元，占6.38%；社会保障和就业（类）支出61.03万元，占3.33%；卫生健康（类）支出57.82万元，占3.15%；农林水（类）支出793.70万元，占43.25%；住房保障（类）支出34.61万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,507.66万元，支出决算为1,834.99万元，完成年初预算的121.71%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为317.53万元，支出决算为380.55万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员和公用经费、专项经费支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为397.94万元，支出决算为390.12万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因：为项目支出完成情况。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.16万元。决算数大于预算数的主要原因：培训经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.68万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.84万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.89万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.95万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为38.30万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的30.55%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费支出减少。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为603.00万元，支出决算为603.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为179.00万元。决算数大于预算数的主要原因：专项经费支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.86万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出524.26万元，其中：人员经费467.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,886.75万元，占本年支出合计的61.14%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1986.45万元，增长200.64%，主要原因是专项经费支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,886.75万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2,886.75万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,760.00万元，支出决算为2,886.75万元，完成年初预算的104.59%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为2,500.00万元，支出决算为2,749.68万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为260.00万元，支出决算为132.25万元，完成年初预算的50.87%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为9.62万元，完成预算的58.30%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.27万元，下降2.73%，主要原因是“三公”经费支出减少。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.63万元，占89.71%；公务接待费支出决算0.99万元，占10.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.63万元，主要用于公车燃料费及维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.22万元，下降32.84%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.26万元，增长3.11%，主要原因是公车使用、维修增加。

    3.公务接待费支出0.99万元，其中：

国内接待费支出0.99万元，国内公务接待14批次，接待48人次；主要用于省委组织部考察干部、全省农村干部队伍建设情况调研等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.66万元，增长72.88%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.53万元，下降34.87%，主要原因是来访人数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目21个，共涉及资金4600.9948万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“组织活动场所建设经费（党建示范点）”、“各类干部培训”、“人才资源开发专项资金”“政府雇员经费”等21个项目开展了部门评价，涉及资金4600.9948万元。从评价情况来看，项目在目标设定、决策过程、资金分配等方面落实情况良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金4600.9948万元。从评价情况来看，各个项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、项目效果等方面落实情况良好，还需进一步强化组织实施时间，资金使用安排在年前期或年中旬，提高资金执行进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，对各项目进行自评，其中：政府雇员经费，全年预算数为357.858万元，执行数为350.645155万元，完成预算的97.98%。评价结果总体来说，完成发放政府雇员工资、五项保险和公积金等。

2023年我县有村级政府雇员岗位108个，年初预算“政府雇员经费”专项项目经费为3578580元，主要用于每月发放政府雇员的工资和购买保险等。

依据《村级政府雇员资金整合方案》要求，将村农保协管员、村邮站管理员、村防震联络员和村远程教育管理员4个岗位进行整合成村级政府雇员1个岗位，每个村委会配置1名村级政府雇员。每人每月工资1500元，县财政承担五项保险和公积金缴费单位部分。继续保留“知海书屋”村邮站管理员。

通过对“政府雇员经费”专项项目的效益性、经济性、效率性等方面进行量化、具体分析，有以下几方面的绩效：

解决村级服务人员水平不高、服务不系统、纪律不严、作风不实等问题，聘用两委干部以外的中专学历以上的便民服务人员专职驻守村便民服务站为群众提供服务，不断优化村级服务人员队伍结构，进一步提升基层治理水平；将村农保协管员、村邮站管理员、村防震联络员和村远程教育管理员4个岗位整合成村级政府雇员1个岗位，由县委组织部统一管理，极大节约了人员成本，也提高了为群众服务的效率；一是强调严格选聘标准，坚持高中（中专）以上学历原则，通过考核选拔，进一步改善队伍结构。二是推荐优秀的村级政府雇员作为村两委后备干部进行重点培养。三是通过“双学历”教育不断提高村级政府雇员的学历水平和服务能力。

（三）部门评价结果（。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共定安县委组织部机关运行经费57.19万元，比年初预算增加17.82万元，增长45.26%。主要原因是：人员变动，公用支出经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共定安县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积870平方米，其中：办公用房350平方米，业务用房520平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、老干部服务用车1辆。

年末在建工程4362.7479万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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