附件1

海南省定安县政协办公室部门

2023年度部门决算

目  录

第一部分  定安县政协办公室部门部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分  定安县政协办公室部门2023年度部门决算公开表 1

一、收入支出决算公开表 1

二、收入决算公开表 1

三、支出决算公开表 1

四、 财政拨款收入支出决算公开表 1

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

十、资产负债公开简表 2

第三部分定安县政协办公室部门2023年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十、资产负债决算情况说明 10

十一、预算绩效情况说明 10

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 12{C}

第一部分  定安县政协办公室部门概况

一、部门职责

    我办主要负责县政协各种会议和组织协调,围绕县政协领导组织实施会议决定事项,承办县政协和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入定安县政协办公室2023年部门预算编制范围的一级预算单位:定安县政协办公室。

第二部分  定安县政协办公室部门2023年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  定安县政协办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计613.81万元，与2022年度相比，收入、支出总计增加18.55万元，增加3.02%。主要原因：一是一般公共服务支出减少67.3万元；二是社会保障与就业支出增加7.3万元。三是医疗卫生与计划生育增加8.67万元；四是住房保障支出增加2.37万元。五是增加了城乡社区支出71.43元，政府性基金新增项目类别，增资71.43万元。年未结转结余4.06万元，主要是社保费结余，较2022年度决算数减少3.91万元，减少49.06%，主要原因是其他社保费减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计609.75万元，其中：财政拨款收入609.33万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计609.75万元，其中：基本支出4538.33万元，占88.29%；项目支出71.43万元，占11.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计365.21万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少64.57万元，减少17.68%。主要原因：一是部分干部退休人员减少；二是工资变动。

财政拨款年初结转结余4.04万元，主要是社保费结余，较2022年度决算数7.97万元，减少3.93万元，减少97.28%，主要原因是社保费减少。

财政拨款年末结转结余4.04万元，主要是社保费变化，较2022年度决算数7.77万元，减少3.73万元，减少92.32%。主要是社保费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出538.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少42.24万元，减少8.59%，主要原因是工作人员减少及工资变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出538.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出365.21万元，占67.84%；社会保障和就业（类）支出71.07万元，占13.2%；医疗卫生与计划生育支出66.1万元，占12.28%，住房保障（类）支出35.94万元，占6.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出年初预算为547.07万元，支出决算为613.78万元，完成年初预算的112.19%。

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为362.59万元，支出决算为365.21万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本工资支出增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2%。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.9万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数主要原因：养老保险基数变小。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.46万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数主要原因：人员减少职业年金缴纳减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数主要原因：遗属生活补贴扣减其他农村养老金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数主要原因：工资调资，工资调资，基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.71万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数主要原因：工资调资，基数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.85万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数主要原因：人员退休减少。

9、城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.43万元，。决算数大于预算数主要原因：新增项目类别款项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出538.31万元，其中：人员经费493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费44.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、  差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、  工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2022年度减少71.43万元，下降100%。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

（三）2023年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.3万元，支出决算为2.81万元，完成预算的24.88%，决算数小于预算数的主要原因：一是减少公务接待；二是公务用车少。

（二）财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.71万元，占60.85%；公务接待费支出1.09万元，占39.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。本年安排因公出国出（境）。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年未公务用车保有数量1辆。

公务用车运行维护费支出1.71万元，主要用于公务用车的燃料费、保险费、年检费及维修费。

公务用车购置及运行费支出：决算比年初减少5.58万元，下降76.54%。主要原因，科学管控公务用车，另外一辆公务车为新配置新能源汽车，节约开支。

    3.公务接待费支出1.09万元，其中：

公务接待费支出决算比年初减少2.925万元，减少72.82%。主要原因是节省开支，接待费用减少。

国内接待费支出1.09万元，国内公务接待8批次，接待94人次；主要用于外省、兄弟市县政协调研组接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度各类会议经费项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金20万元，自评覆盖率达到25.32%。

我单位成立了预算绩效管理小组，对2023年1个预算项目开展了绩效评价，涉及资金20万元，评价结果总体来说，项目目标明确、细化、量化，符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位“各类会议经费”项目自评得分为96.56分。发现的主要问题及原因：通过开展部门项目支出绩效评价，促进单位内各部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门调研成效显著。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度定安县政协办公室机关运行经费44.5万元，比2023年度减少7.27万元，减少16.33%。主要原因是：政协事务部分项目类别减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度定安县政协办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆2辆，分别是一辆小轿车及一辆新能源电车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；其他用车分别是：一辆小轿车和一辆新能源电车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积172平方米，其中：办公用房172平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……