定安县翰林镇人民政府2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)定安县翰林镇预算单位构成

定安县翰林镇有4个预算单位,分别是定安县翰林镇人民政府及2个下属单位定安县翰林镇农业服务中心和定安县翰林镇社会事务服务中心、定安县翰林镇财政所（定安县财政局与定安县翰林镇人民政府双管单位，以定安县财政局管理为主）。

（二）定安县翰林镇预算单位主要工作职责

定安县翰林镇人民政府单位职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

定安县翰林镇农业服务中心单位职能：

1、负责本辖区水稻、蔬菜、热作等农作物和农村育苗造林的技术推广服务；承担农业植物和林业植物和林业的检疫工作，协助本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治；做好农用药械管理与相关服务；配套做好农产品质量安全监管工作。

2、组织开展本辖区内农田水利灌溉服务，做好水土保持工作，为土肥资源合理利用提供技术与监测服务。

3、负责本辖区水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务。

4、为本辖区畜牧业发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。

5、承担镇党委、政府交办的其他服务工作。

定安县翰林镇社会事务服务中心单位职能：

1、负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化。

2、贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配套社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；为退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务；负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作；

3、开展文明社区建设，负责社区环境卫生工作。

4、承办上级主管部门交办的其他工作。

定安县翰林镇财政所单位职能：

1、发放种粮农民农资综合耕地力保护补贴等惠农资金。

2、负责镇级财政资金监管工作。

3、负责镇级核算站及村财代理服务站业务。

4、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入定安县翰林镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

定安县翰林镇人民政府

定安县翰林镇农业服务中心

定安县翰林镇社会事务服务中心

定安县翰林镇财政所

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计6,332.84万元，支出总计6,332.84万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少575.91万元，下降8.34%。主要原因：一是一般公共服务支出等各类支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,849.52万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少0万元。

年初结转结余1,483.31万元，主要是征地工作款项，较2022年度决算数增加1478.32万元，%，主要原因是征地工作款项。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,293.64万元。

结余分配0.02万元，结转资金，较2022年度决算数持平。

年末结转结余39.18万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等剩余以及征地工作费用结余，较2022年度决算数减少1444.13万元，主要原因是征地工作费用未使用完结余下一年度。

二、收入决算情况说明    本年收入4,849.52万元，其中：财政拨款收入3,391.66万元，占69.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,457.87万元，占30.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,293.64万元，其中：基本支出943.26万元，占14.99%；项目支出5,350.38万元，占85.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,391.66万元，支出3,391.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1865.37万元，下降35.48%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是农林水支出减少；三是城乡社区支出减少。财政拨款年初结转结余2.19万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，较2022年度决算数减少0.03万元，下降1.35%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等减少。

财政拨款年末结转结余2.19万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,120.83万元，占本年支出合计的49.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1765.49万元，下降36.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,120.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出558.2万元，占17.89%；公共安全（类）支出7.75万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出69.58万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出174.57万元，占5.59%；卫生健康（类）支出101.94万元，占3.27%；节能环保（类）支出11万元，占0.35%；城乡社区（类）支出121.08万元，占3.88%；农林水（类）支出1910.88万元，占61.23%；交通运输（类）支出8.19万元，占0.26%；自然资源海洋气象等（类）支出19.8万元，占0.63%；住房保障（类）支出66.74万元，占2.14%；粮油物资储备（类）支出71.1万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.42万元，支出决算为3,120.83万元，完成年初预算的181.08%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为347.14万元，支出决算为394.75万元，完成年初预算的113.72%。主要用于工资、社保缴费、通讯补助和绩效考核奖励费用。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。主要用于上级追加经费，人大工作经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：主要是用于编外人员工资及社保费用。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.75万元。主要用于网格员生活补助费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算4.6万元 ，支出决算3.72万元，主要是用于文化站维修及活动等方面支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算0万元，支出决算3.8万元，属于追加项目，主要用于文化旅游宣传方面支出

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，属于上级追加项目，主要用于中瑞居和镇政府城保、农保经办员补助发放。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.91万元，支出决算为72.07万元，预算数小于决算数原因：人员新增追加了费用，导致决算费用比预算高。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为50.77万元，支出决算为56.29万元，预算数小于决算数，因为人员基数增加，导致实际支付金额大于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，预算数小于决算数，属于追加项目，用于城镇公益性岗位人员工伤和公积金费用。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.1万元。完成年初预算的96.88%。主要用于遗属的补助发放

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为3.59万元。主要用于：困难家庭临时民政救助。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为33.16万元，属于特困人员护理费安葬费支出、敬老院工作经费等支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为6.86万元.主要用于疫情防控一线工作者补助资金，要用于新型冠状病毒感染的肺炎防控工作经费。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：计生信息员工资发放完全。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.49万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的148.93%。决算数大于预算数的主要原因：社会基本医疗保险缴费基数变动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为51.72万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的102.05%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额过小，实际支出增加。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算11万元，支出决算11万元。主要用于林业生态保护护林员工资和保险发放。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为122.3万元，支出决算为121.08万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：主要用于支付环卫工工资社保及环卫车辆燃料维修费用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为156.97万元。主要用于扶持回复生猪生产、蔬菜基地建设。

21.农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，主要是用于地膜回收补助资金。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算0万，支出决算46.99万元，用于农村公路养护管护费用。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算0万，支出决算57.25万元，用于畜牧兽医员费用等方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为43.92万元，支出决算为36.52万元，属于上级调整追加预算，主要用于发放水利管护员工资。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为41.97万元，支出决算为35.79万元，主要用于发放河道管护员工资，因为第四季度考核要到第二年1月份进行，所以未支出完成。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算0万。支出决算23.74万，用于基本农田项目工程款。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为80万元，支出决算为172.4万元，属于预算追加项目，主要用于增加扶贫项目，支付村集体经济培育、一户一策物资采购。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为252.06万元，支出决算为222.98万元。主要是用于农村基础设施建设、沐塘道路建设、革命老区项目建设费用。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为125.82万元，支出决算为147.04万元，主要用于务工奖补，项目前期经费、乡村振兴工作队员工作经费及补助等支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为671.19万元，支出决算为671.19万元。完成年初预算数的100 %，主要用于支付中瑞居人员和运转经费。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为203.46万元，支出决算为198.01万元，完成年初预算数的97.32%。决算数小于预算数的主要原因：由于绩效是明年发放，未能全部支出完。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，属于上级追加的公路养护经费。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算19.8万元 ，主要用于海口羊山大道至母瑞山革命根据地征地工作（翰林段）工作费用。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.64万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的138.17%。决算数大于预算数的主要原因：是职工人员增加，公积金缴费基数上调和人员增加。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算0万元，支出决算5.06万元 ，主要用于农村危房改造补助款项资金。

36.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算7.8万元，支出决算71.1万元 ，主要用于农户油料补贴费用发放。

37.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.38万元，支出决算为73.38万元。完成年初预算数的100 %，主要用于支付财政所人员工资社保及综合运转经费。

38.一般公共服务支出（类）农村综合改革（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元。完成年初预算数的100 %，主要用于财政所临聘人员工资及社保费用。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.88万元，支出决算为10.02万元。完成年初预算数的127.16%，主要用于支付事业单位人员医疗保险等费用，由于人员增加导致费用比预算数多。

40.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。

年初预算为122.72万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因单位新聘用一名士官安置人员，决算数增加。

41.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因单位上级追加项目经费，决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出943.26万元，其中：人员经费846.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费96.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出270.83万元，占本年支出合计的4.3%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少97.69万元，下降26.51%，主要原因是政府性资金拨款收入减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出270.83万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出270.83万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为954.17万元，支出决算为270.83万元，完成年初预算的28.38%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

支出决算为18.65万元，主要是用于羊山大道征地工作误工，劳务等费用支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

支出决算为27.78万元，主要是用于农户户厕改造补助资金拨付

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

支出决算为9.77万元，主要是用于镇武装部办公设备购置及改造费用

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

支出决算为207.53万元，主要是用于中瑞居人员与运转费用拨付

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。主要用于垃圾转运屯昌费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.23万元，支出决算为10.64万元，完成预算的80.42%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.48万元，增长72.73%，主要原因是省内接待和公车维修燃料费用增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.41万元，占69.64%；公务接待费支出决算3.23万元，占30.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出7.41万元，主要用于公务车维修和燃料费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.79万元，下降9.63%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.77万元，增长59.7%，主要原因是公务车维修次数增多、燃料费用增加。

    3.公务接待费支出3.23万元，其中：

国内接待费支出3.23万元，国内公务接待70批次，接待712人次；主要用于主要用于其他省内公务用餐接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.95万元，增长60.37%，主要原因是接待人次增加，公务活动增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金192.46万元，占一般公共预算项目支出总额的6.17%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“沐塘村委会2023道路建设项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均按照计划进行实施，达到考核的标准，实现了预期的效益，绩效评价基本为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省本级部门决算中翰林镇2023年沐塘村委会道路建设项目绩效自评结果。

翰林镇沐塘村委会2023年道路建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为192.46万元，执行数为192.46万元，完成预算的100%。翰林镇沐塘村委会2023年道路建设项目目标是完善贫困村、非贫困村基础设施道路建设，方便群众出行，改善群众的生活生产条件。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度翰林镇政府部门机关运行经费78.85万元，比年初预算增加4.27万元，增长5.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度翰林镇人民政府部门政府采购支出总额1789.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出535.11万元、政府采购服务支出1254万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2624平方米，其中：办公用房1227平方米，其他（不含构筑物）1397平方米。

本本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：应急保障用车4辆、其他用车2辆。从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

年末在建工程1195.72万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）