2023年县政协办公室部门预算

目录

第一部分  定安县政协办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 定安县政协办公室2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 定安县政协办公室2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   定安县政协办公室概况

一、 主要职能

我办主要负责县政协各种会议和组织协调,围绕县政协领导组织实施会议决定事项,承办县政协和上级部门交办的其他工作

二、 部门预算单位构成

纳入定安县政协办公室2023年部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分  定安县政协办公室2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   定安县政协办公室2023年部门预算情况说明

一、关于定安县政协办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县政协办公室2023年财政拨款收支总预算637.07万元。其中，收入总计637.07万元，包括一般公共预算本年收入637.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于定安县政协办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县政协办公室2023年一般公共预算当年拨款547.07万元，比上年预算数增加104.3万元，主要一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出362.59万元，占66.28%；社会保障和就业支出（类）支出76.16元，占13.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出71.47万元，占13.06%；住房保障支出（类）支出36.85万元，占6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为362.59万元，比上年预算数增加68.43万元；主要是用于政协会议支出，政协调研费用支出，政协委员履职能力提升培训费，政协移动履职小程序开发等业务开支。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）社会保障和就业支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为44.9万元，比去年增加12.9万元；机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为29.46万元，比去年增加12.52万元；抚恤支出2023年预算数为1.8万元，比去年增加0.2万元。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）行政单位医疗支出2023年预算数为19.75万元，比去年增加2.75万元；公务员医疗补助支出2023年预算数为51.71万元，比去年减少0.43万元。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）住房保障支出（项）住房公积金支出2023年预算数为36.85万元，比去年增加7.91万元。

三、关于定安县政协办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县政协办公室2023年一般公共预算基本支出为547.07万元，其中：

人员经费517.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费29.18万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、定安县政协办公室2023年“三公”经费预算情况说明

定安县政协办公室2023年“三公”经费预算数为11.3

万元，其中：

    公务用车购置及运行费7.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.29万元），比去年减少0.1万元，减少原因是开源节约，严控开支。

公务接待费4.01万元，比上年预算减少0.1万元。减少原因主要是开源节流，严控开支。

五、关于定安县政协办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县政协办公室2023年政府性基金预算当年拨款90万元。此项预算为新增预算，主要用于政协机关项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）90万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元。

六、关于定安县政协办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。定安县政协办公室2023年收支总预算0万元。

七、关于定安县政协办公室2023年收入预算情况说明

定安县政协办公室2023年收入预算637.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入547.07万元，占85.87%；政府性基金收入90万元，占14.13%。

八、关于定安县政协办公室2023年支出预算情况说明

定安县政协办公室2023年支出预算637.07万元，其中：基本支出517.89万元，占85.87%；项目支出90万元，占14.13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年定安县政协办公室本级机关运行经费预算29.18万元。

（二）政府采购情况

2023年定安县政协办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县政协办公室本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，政协办公室公务用车2辆（包括一辆机关事务中心划拨新能源汽车），机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县政协办公室项目实行绩效目标管理：

1、涉及一般公共预算“工资奖金津补贴”共331.79万元、政府性基金0万元；

2、涉及一般公共预算“养老保险”共44.9万元、政府性基金0万元；

3、涉及一般公共预算“医疗保险”共19.75万元、政府性基金0万元；

4、涉及一般公共预算“公务员医疗补助”共51.71万元、政府性基金0万元；

5、涉及一般公共预算“工伤保险”共0.46万元、政府性基金0万元；

6、涉及一般公共预算“失业保险”共1.16万元、政府性基金0万元；

7、涉及一般公共预算“遗属生活补助”共1.8万元、政府性基金0万元；

8、涉及一般公共预算“住房公积金”共36.85万元、政府性基金0万元；

9、涉及一般公共预算“公用支出”共29.18万元、政府性基金0万元；

10、涉及一般公共预算“职业年金”共29.46万元、政府性基金0万元。

11、涉及一般公共预算“政协微信公众号”共10万元、政府性基金10万元；

12、涉及一般公共预算“收集出版政协文史类丛书经费”共10万元、政府性基金10万元；

13、涉及一般公共预算“各类会议经费”共20万元、政府性基金20万元；

14、涉及一般公共预算“委员能力提升经费”共20万元、政府性基金20万元。

15、涉及一般公共预算“综合事务经费”共30万元、政府性基金30万元；

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。