2023年定安县妇联部门预算

目   录

第一部分 定安县妇联（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 定安县妇联（部门）2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 定安县妇联（部门）2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   定安县妇联（部门）概况

一、主要职能

定安县妇女联合会是各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二．部门预算单位构成：定安县妇女联合会

第二部分 定安县妇女联合会（部门）

2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

  第三部分  定安县妇女联合会（部门）

2023年部门预算情况说明

一、关于定安县妇女联合会（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县妇女联合会（部门）2023年财政拨款收支总预算227.22万元。其中，收入总计227.22万元，包括一般公共预算本年收入215.22万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入12万元(妇女事务5万元,妇儿工委7万元)、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于定安县妇女联合会（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县妇女联合（部门）2023年一般公共预算当年拨款227.22万元，比上年预算数147.31万元，增加79.91万元，主要是增加人员民生项目经费如关爱农村贫困妇女两癌救助等等..

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出177.23万元，占100%；其中：基本支出84.23万元，项目支出93万元，外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；      

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为84.23万元，比上年72.70万元预算数增加11.53万元。主要是基本支出社保费养老,职业年金增加。

2一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为45万元(上级拨款关爱农村贫困妇女两癌救助)，比上年预算数增加45万元,主要是今年新增项。

3一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为48万元,比上年预算数增加48万元,今年新增加项.

4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.28万元，比上年预算8.18万元,增加2.1万元,主要是基础绩效,年终奖等纳入养老基数,养老保险缴费增加。

5、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.14万元，比上年预算数增加5.14万元,今年新增加项.

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数4.45万元，比上年预算4.35万元增加0.1万元,主要是社保基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.74万元，比上年8.60万元增加1.14万元。主要是人员社平工资增加,公务员医疗补助提高.

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.38万元，与上年预算数7.48万元增加0.9万元。主要是绩效,年度考核奖纳入公积金,养老保险缴费基数,公职金缴费基数整体提高.

三、关于定安县妇女联合会（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县妇女联合会（部门）2023年一般公共预算基本支出为122.22万元，其中：

人员经费113.58万元，工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助，其他社会保障缴费、住房公积金.

商品与服务支出8.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.64万元,奖励金。

四、定安县妇女联合会（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

妇联2023年“三公”经费预算数为5.37万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.65万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.65万元），与上年预算3.65万元较上年预算增加减少0万元，与上年预算持平.

公务接待费1.72万元，与上年1.82万元，预算较上年预算较上年预算增加减少0.1万元.

五、关于定安县妇女联合会（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县妇女联合会（部门）2023年政府性基金预算当年拨款12万元。比上年预算数增加12万元，主要是妇女事务5万元,妇儿工委7万元,都是政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12万元，占5.28%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12万元,比上年预算数增加12万元,主要是今年新增项.

六、关于定安县妇女联合会（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县妇女联合会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。定安县妇女联合会（部门）2023年收支总预算227.22万元。

七、关于定安县妇女联合会（部门）2023年收入预算情况说明

定安县妇女联合会（部门）2023年收入预算227.22万元，其中：上年结转0万元（上级两癌经费），占0%；一般公共预算拨款收入215.22万元，占94.719%；政府性基金预算拨款收入12万元，占5.28%；专项收入0万元，占0%；。

八、关于定安县妇女联合会（部门）2023年支出预算情况说明

定安县妇女联合会（部门）2023年支出预算227.22万元，其中：基本支出122.22万元，占53.789%；项目支出105万元，占46.211%。比上年预算数147.33万增加79.89万元，主要是民生项目人员经费增加.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年定安县妇女联合会（部门）本级的机关运行经费预算84.23万元。其中人员经费75.59万元,公用经费8.64万元.

（二）政府采购情况

2023年定安县妇女联合会（部门）本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县妇女联合会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县妇女联合会（部门）预算没有50万元以上的项目。14个项目实行绩效目标管理含社保项目，涉及资金总计227.22万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。