海南省定安县民政局2021年度部门决算

目  录

第一部分  定安县民政局部门概况................... 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分  定安县民政局2021年度部门决算批复表.... 3

一、收入支出决算批复表........................... 3

二、收入决算批复表............................... 3

三、支出决算批复表............................... 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表.................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表....... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表....... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表..... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表.......................................... 3

第三部分  定安县民政局2021年度部门决算情况说明... 4

一、收入支出决算总体情况说明..................... 4

二、收入决算情况说明............................. 5

三、支出决算情况说明............................. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................10

十、预算绩效情况说明............................. 11

十一、其他重要事项情况说明....................... 11

第四部分  名词解释 ...............................................................13 

第一部分  定安县民政局部门概况

一、部门职责

1.社会救助工作，主要包括城乡低保、特困人员供养、临时救助、低收入家庭认定及行业扶贫等工作；

2.社会福利与社会事务管理工作，主要包括残疾人两项补贴、行政区划与地名管理、社会福利机构管理、儿童福利、福利彩票销售管理、殡葬管理、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨人员救助等；

3.基层政权与社会组织管理工作，主要包括指导村级组织选举、村（居）务公开与民主管理、城乡社区建设、社会组织管理、民办非企业管理、老年人高龄补贴等。

二、机构设置

纳入定安县民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县民政局部门本级

第二部分  定安县民政局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  定安县民政局2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计8,488.83万元，支出总计8,488.83万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少2737.66万元，下降24.48%。主要原因：一是机构改革优抚安置；二是防灾减灾等职能及业务划转。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，主要原因是没有使用非财政拨。年初结转结余1,408.22万元，主要是社会救助资金结余，较2020年度决算数减少38.21万元，下降0.36%，主要原因是上级资金和本级资金配套充足。结余分配0.00万元，主要是没有结余分配，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。年末结转结余1,412.69万元，主要是社会救助资金结余，较2020年度决算数增加4.47万元，增长0.04%，主要原因是机构改革划转部分职能和资金。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计7,080.61万元，其中：财政拨款收入7,076.08万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.53万元，占0.1%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,076.14万元，其中：基本支出287.32万元，占4.1%；项目支出6,788.82万元，占95.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,257.58万元，支出总计8,257.58万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2611.82万元，增长（下降）34.1%。主要原因：机构改革部分职能划转财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余1,181.50万元，主要是历年资金结转结余，较2020年度决算数减少66.93万元，下降0.63%，主要原因是机构改革部分职能与资金划转。

财政拨款年末结转结余1,181.44万元，主要是历年资金结转结余，较2020年度年末决算数增加（减少）0.06万元，下降0.1%，主要原因是机构改革部分职能及资金划转。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,012.63万元，占本年支出合计的82.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2659万元，下降37.9%，主要原因是机构改革部分职能及资金划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,012.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；……社会保障和就业（类）支出6963.76万元，占99.3%；住房保障（类）支出17.86万元，占0.3%；卫生健康（类）支出31.01万元，占0.4%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12778.58万元，支出决算为7,012.63万元，完成年初预算的54.87%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为170.33万元，支出决算为209.39万元，完成年初预算的122.93%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）年初预算数为52万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的52.96%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算数为470.7万元，支出决算为305.31万元，完成年初预算的64.86%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为21.76万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的102.80%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为7.01万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的95.43%。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为437.09万元，支出决算为251.32万元，完成年初预算的57.49%。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）年预算数为777.4万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的0.55%。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为130万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的0.12%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为8万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的61.62%。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为905.44万元，支出决算为789.65万元，完成年初预算的87.21%。

11.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保险金支出（项）年初预算数为1080万元，支出决算为540.91万元，完成年初预算的50%。

12.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为5400万元，支出决算为3140.45万元，完成年初预算的58.15%。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为800万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的15.85%。

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为337.04万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的18.04%。

15.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算数为52万元，支出决算为292.92万元，完成年初预算的563.3%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为2078万元，支出决算为1140.02万元，完成年初预算的54.86%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为11.56万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的102.85%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为22.6万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的84.6%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为17.67万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的101.07%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出287.32万元，其中：人员经费266.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出63.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加47.24万元，增长74.38%，主要原因是上级拨款增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出63.51万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出63.51万元，占100%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为63.51万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）福利彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为63.51万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.29万元，支出决算为2.93万元，完成预算的40.19%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占40.19%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于2021年没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元，主要用于车辆维修、保养、年检、保险、加油。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.71万元，下降19.5%。主要原因是公务车维修次数减少。

    3.公务接待费支出0.00万元

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金1872.436万元，自评覆盖率达到60%。

共组织对“重度残疾人护理补贴”等14个项目开展了部门评价，涉及资金473.3万元。从评价情况来看，从评价情况来看运行良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1872.436万元。从评价情况来看，从评价情况来看，资金实际到位、使用过程严格按照要求进行，支付进度快，项目实际完成较好，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

定安县养老服务体系建设项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：该项目规划立项报建严格按照程序报批，项目建设需要按照建设规范执行，时间跨度大，所以造成项目建设跨年度，下一步1.加强组织领导，周密安排部署。2.严格执行标准，确保工程质量。3.强化督促检查，保质保量完成建设任务。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度民政部门（单位）机关运行经费173.54万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度民政部门（单位）政府采购支出总额267.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出267.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积14781.08平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房13581.08平方米，其他（不含构筑物）200平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是中型越野车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程8717.5万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。