2023年定安县堤防管理所预算

目录

第一部分    定安县堤防管理所（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 定安县堤防管理所（部门）2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   定安县堤防管理所（部门）2023年部门预算情况      说明

第四部分    名词解释

第一部分   定安县堤防管理所（部门）概况

    按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，部门预算的收支包含在部门预算中。

一、主要职能

负责定城地区河道堤防的巡查、管护、清障及闸门启闭管护工作；负责组织编制定城地区河道堤防维修整治和除险加固规划、方案工作；负责定城地区河流、堤防险工、险段、险情等资料的收集、整理和统计上报工作；协调做好河道堤防维修整治和除险加固工程项目的竣工验收和工程设施移交工作；负责上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入定安县堤防管理所（部门）2023年部门预算编制范围：

定安县堤防管理所为全额拨款事业单位，财政预算管理事业编制3名，设所长1名。现有人员5人，其中：所长1人，专技人员2人，九级管理岗1人，普工1人。

第二部分 定安县堤防管理所（部门）2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  定安县堤防管理所（部门）2023年部门预算情况说明

一、关于定安县堤防管理所（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县堤防管理所（部门）2023年财政拨款收支总预算95.63万元。其中，收入总计95.63万元，包括一般公共预算本年收入83.63万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入12.00万元、上年结转0.00万元；支出总计95.63万元，包括一般公共服务支出83.63万元、项目支出12.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元，结转下年0.00万元。

二、关于定安县堤防管理所（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县堤防管理所（部门）2023年一般公共预算当年拨款83.63万元，比上年预算增加20.78万元，主要是人员经费增加，办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出83.63万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算数为11.46万元，比上年预算数增加5.78万元，主要是员工工资总额增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出3.21万元、公务员医疗补助4.93万元（项）事业单位医疗2022年预算数为8.14万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是事业单位员工工资总额提高。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为58.12万元，比上年预算数增加13.22万元，主要是人员经费增加，项目经费为0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.92万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是事业单位员工住房公积金增加。

三、关于定安县堤防管理所（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县堤防管理所（部门）2023年一般公共预算基本支出为83.63万元，其中：

人员经费79.29万元，主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴8.66万元、绩效工资23.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元、职业年金3.82万元、职工基本医疗保险缴费3.21万元、公务员医疗补助缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金5.92万元、商品和服务支出0.48万元、对个人和家庭的补助1.2万元;公用经费4.35万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.28万元、电费0.28万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.28万元、培训费0.28万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出0.55万元。

四、定安县堤防管理所（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县堤防管理所（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.没有团组：目的地为没有，人数为0人，天数为0天，主要任务为本单位没有该项;公务用车购置及运行费1.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.82万元），与上年预算增加100%。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.86万元，与上年预算增加0.86万元，较上年预算增加100%。主要原因包括：公务用车增加和公务接待费增加。

（二）定安县堤防管理所（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.没有团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。计划接待0批0人。

五、关于定安县堤防管理所（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县堤防管理所（部门）2023年政府性基金预算当年拨款12.00万元，比上年预算数增加100%。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区支出（类）支出12.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

    3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）的支出12.00万元，比上年预算数增加12.00万元，占100%。

六、关于定安县堤防管理所（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县堤防管理所（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。定安县堤防管理所（部门）2023年收支总预算95.63万元。

七、关于定安县堤防管理所（部门）2023年收入预算情况说明

定安县堤防管理所（部门）2023年收入预算95.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入83.63万元，占87.45%；政府性基金收入12.00万元，占12.55%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加32.78万元，主要是 人员经费增加，项目经费为12.00万元。

八、关于定安县堤防管理所（部门）2023年支出预算情况说明

定安县堤防管理所（部门）2023年支出预算95.63万元，其中：基本支出83.63万元，占87.45%；项目支出12.00万元，占12.55%。比上年预算数增加32.78万元，主要是人员经费增加，项目经费为12.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年定安县堤防管理所（部门）本级机关运行经费（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年定安县堤防管理所（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，定安县堤防管理所（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县堤防管理所（部门）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算83.63万元，其中：工资奖金津补贴53.51万元、养老保险7.64万元、职业年金3.82万元、医疗保险3.21万元、公务员医疗补助4.93元、失业保险0.19万元、工伤保险0.08万元、住房公积金5.92万元、公用支出4.35万元。涉及政府性基金预算12.00万元，其中：项目12.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。