2023年中共定安县委宣传部部门预算

目录

第一部分 中共定安县委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 中共定安县委宣传部2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 中共定安县委宣传部2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共定安县委宣传部概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央有关宣传思想文化工作的方针政策、法律法规，执行中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港措施和县委决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全县思想文化工作发展规划，研究推进宣传思想文化工作改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）宣传思想文化工作方面的意见和建议。

（三）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。服务县委理论学习中心组学习。统筹协调全县理论宣传工作，组织实施重大主题宣讲活动。

（五）负责规划组织全县全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

（六）统筹分析研判和指导社会舆论，指导协调县各新闻单位工作，承担县突发公共事件应急新闻发布工作。

（七）管理全县新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，组织协调有关行政审批盖章，监督管理出版内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻定安县分支机构等的监督管理，负责全县新闻记者证的审核管理。

（八）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（九）统筹指导全县精神文明建设，拟订并组织实施全县精神文明建设总体规划。统筹指导协调全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责全县电影行政管理，指导协调重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究政策性建议，负责县文化体制改革工作，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。监督管理县国有文化资产。

（十二）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流，协调推动中华文化走出去工作。配合做好境外采访事务方面的工作，以及新闻领域国际交流与合作。

（十四）按照党中央、省委工作部署，协调设计港澳新闻宣传和舆论工作，开展涉台问题的宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县直各部门和各镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十六）按规定管理宣传文化单位的领导干部，负责审核县直宣传思想文化系统部分分科级干部的任免，负责对全县各镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入中共定安县委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共定安县委宣传部本级

2. 定安县融媒体中心

第二部分 中共定安县委宣传部2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   中共定安县委宣传部2023年部门预算情况说明

一、关于中共定安县委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共定安县委宣传部2023年财政拨款收支总预算1,691.95万元。其中，收入总计1,691.95万元，包括一般公共预算本年收入850.01万元、上年结转112.57万元，政府性基金预算本年收入729.37万元；支出总计1,691.95万元，包括一般公共服务支出165.80万元、文化旅游体育与传媒支出590.17万元、社会保障和就业支出95.21万元、卫生健康支出67.91万元，城乡社区支出729.37万元，农林水支出3.16万元，住房保障支出40.34万元。

二、关于中共定安县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共定安县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款962.58万元，比上年预算数增加115.29万元，主要是因为人员经费、公用经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出165.80万元，占17.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出590.17万元，占61.95%；社会保障和就业（类）支出95.21万元，占9.89%；卫生健康（类）支出67.91万元，占7.05%；农林水（类）支出3.16万元，占0.33%；住房保障（类）支出40.34万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为154.9万元，比上年预算数增加43.77万元，主要是基本支出中人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2023年预算数为10.9万元，比上年预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2023年预算数为1.68万元，比上年预算数减少52.48万元，主要是本年度未列对外宣传经费、购买中国国家人文地理定安丛书经费等预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）2023年预算数为277.72万元，比上年预算数增加43.91万元，主要是因为项目经费增多。

5.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2023年预算数为7.07万元，比上年预算减少0.73万元，主要是项目经费减少。

6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算数为80.33万元，比上年预算增加0.55万元，主要是2023年4月新增一位农村公益电影老放映员。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为29.6万元，比上年预算减少29.6万元，主要是项目经费减少。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2023年预算数为193.77万元，比上年预算增加72.54万元，主要是本年度结转文化发展专项资金、下达新时代文明实践中心建设资金、新时代文明实践站等预算。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）2023年预算数为58.17万元，比上年预算数增加20.15万元，主要是人员经费增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为35.6万元，比上年预算数增加35.6万元，主要是将县融媒体中心预算纳入县委宣传部部门预算。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2023年预算数为1.44万元，比上年增加了0.57万元，主要是人员经费增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.06万元，比上年增加0.49万元，主要是医保基数上升，人员经费增加。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.95万元，比上年增加2.14万元，主要是人员增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为43.9万元，比上年增加5.81万元，主要是人员增加。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2023年预算数为3.16万元，比上年增加了3.16万元，主要是项目经费增加。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.34万元，比上年增加了1.68万元，主要是因为住房公积金缴费基数上涨。

三、关于中共定安县委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共定安县委宣传部2023年一般公共预算基本支出为636.07万元，其中：

人员经费576.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等;

公用经费59.16万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、中共定安县委宣传部2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共定安县委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元），较上年预算下降180%。下降的主要原因包括：公务用车费用下降。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因为缺少接待计划。

（二）中共定安县委宣传部2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共定安县委宣传部2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共定安县委宣传部2023年政府性基金预算当年拨款729.37万元，比上年预算数增加729.37万元，主要是增加了软件正版化和扫黄打非经费、理论工作经费、报刊征订经费、宣传文化工作经费、网络安全管理经费、网络安全实战攻防演练经费等预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出729.37万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为729.37万元，比上年预算数增加729.37万元，主要是增加了软件正版化和扫黄打非经费、理论工作经费、报刊征订经费、宣传文化工作经费、网络安全管理经费、网络安全实战攻防演练经费等预算。

六、关于中共定安县委宣传部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共定安县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算资金、上年结转一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。中共定安县委宣传部2023年收支总预算1691.95万元。

七、关于中共定安县委宣传部2023年收入预算情况说明

中共定安县委宣传部2023年收入预算1691.95万元，其中：上年结转112.57万元，占6.65%；经费拨款收入850.01万元，占50.24%；政府性基金收入729.37万元，占43.11%。比上年预算数增加1242.07万元，主要是一般公共预算资金和政府性基金预算资金增加。

八、关于中共定安县委宣传部2023年支出预算情况说明

中共定安县委宣传部2023年支出预算1691.95万元，其中：基本支出636.07万元，占37.59%；项目支出1055.88万元，占62.41%。比上年预算数增加1242.07万元，主要是基本支出和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共定安县委宣传部本级、定安县融媒体中心等的机关运行经费预算59.16万元。

（二）政府采购情况

2023年中共定安县委宣传部政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共定安县委宣传部本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共定安县委宣传部43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算739.81万元、政府性基金330万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。