2023年中国共产党定安县纪律检查委员会预算

目录

第一部分 中国共产党定安县纪律检查委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国共产党定安县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 中国共产党定安县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国共产党定安县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全县监察工作。贯彻落实中央、国家监委、省委、省监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制订或者修改纪检监察制度规定，参与起草制订相关规范性文件。

（七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和县委关于加强反腐败国际追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各镇纪委监察室建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

一、 完成省纪委监委和县委交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

在中国共产党定安县纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的单位有3个，其中2个为行政单位：中国共产党定安县纪律检查委员会、中共定安县委巡察工作领导小组办公室；1个事业单位：定安县纪检监察信息服务保障中心。中共定安县委巡察工作领导小组办公室，定安县纪检监察信息服务保障中心未独立核算。

第二部分 中国共产党定安县纪律检查委员会2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   中国共产党定安县纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党定安县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算1,704.39万元。其中，收入总计1,704.39万元，包括一般公共预算本年收入1,327.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入376.48万元、上年结转0万元；支出总计1,704.39万元，包括一般公共服务支出943.90万元、社会保障和就业支出163.43万元、卫生健康支出131.77万元、城乡社区支出376.48万元、住房保障支出88.81万元，结转下年0万元。

二、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国共产党定安县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款1,327.91万元，比上年预算数1092.23万元增加235.68万元，主要是一般公共服务支出增加131.76万元，社会保障和就业支出增加84.94万元，卫生健康支出增加9.33万元，住房保障支出增加9.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出943.90万元，占71.08%；社会保障和就业支出163.43万元，占12.31%；卫生健康支出131.77万元，占9.92%；住房保障支出88.81万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为943.90万元，比上年预算数796.16万元增加147.74万元，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数15.98万元减少15.98万元，主要是15.98万元为2022年的上年结转项目支出，2023年未有上年结转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为108.95万元，比上年预算数78.49万元增加30.46万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为54.48万元，比上年预算数0万元增加54.48万元，主要是2023年增加单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为45.91万元，比上年预算数45.63万元增加0.28万元，主要是行政单位医疗保险支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为85.86万元，比上年预算数76.81万元增加9.05万元主要是公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.81万元，比上年预算数79.16万元增加9.65万元住房公积金支出增加。

三、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党定安县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出为1,327.91万元，其中：

人员经费1,201.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费126.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中国共产党定安县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中国共产党定安县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.90万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费17.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.78万元），较上年预算15.04万元增长18.22%。增长的主要原因包括：2022年新增公务用车3辆。公务车保有量13辆，计划购置0辆；公务接待费3.45万元，与上年预算3.65万元，较上年预算下降5.8%。下降的主要原因包括：厉行节约，减少公务接待支出。

（二）中国共产党定安县纪律检查委员会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量10辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国共产党定安县纪律检查委员会2023年政府性基金预算当年拨款376.48万元，比上年预算数0万元增加376.48万元，主要是2023年项目支出预算皆为政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出376.48万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出（款）其他国有土地使用权出（项）2023年预算数为376.48万元，比上年预算数0万元增加376.48万元，主要是2023年“办案经费”、“纪检监察专网信息化建设工作经费”、“宣传教育重大活动工作经费”、“巡察专项工作经费”、“廉政文化教育宣传及警示教育专项经费”、“纪律监察管理工作经费”等项目支出。

六、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则中国共产党定安县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中国共产党定安县纪律检查委员会2023年收支总预算1,704.39万元。

七、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年收入预算情况说明

中国共产党定安县纪律检查委员会2023年收入预算1,704.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1,327.91万元，占77.91%；政府性基金收入376.48万元，占22.09%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数1,092.23增加612.16万元，主要是人员经费增加，年初项目支出预算增加。

八、关于中国共产党定安县纪律检查委员会2023年支出预算情况说明

中国共产党定安县纪律检查委员会2023年支出预算1,704.39万元，其中：基本支出1,327.91万元，占77.91%；项目支出376.48万元，占22.09%。比上年预算数1,092.23增加612.16万元，主要是人员经费支出增加，年初项目支出预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国共产党定安县纪律检查委员会的机关运行经费预算126.18万元。

（二）政府采购情况

2023年中国共产党定安县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党定安县纪律检查委员会本级及下属各预算单位，县委巡察办共有车辆13辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车5辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中国共产党定安县纪律检查委员会15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1327.91万元、政府性基金376.48万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。