2023年定安县信访服务中心预算

目录

第一部分 定安县信访服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 定安县信访服务中心2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 定安县信访服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 定安县信访服务中心概况

一、 主要职能

1、配合主管部门受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、配合主管部门衔接承办中央、省转办交办的信访事项。

3、参与调查、协调处理有关重要信访事项。

4、调查研究分析信访情况，及时向主管部门报送上访情况分析报告。

5、负责为信访人提供有关法律、政策咨询

6、配合主管部门做好督促检查信访事项的处理工作，加强对信访“三率”的督办工作；负责信访案件处理结果的反馈工作。

7、配合主管部门做好协调督办越级上访人员的劝返工作。

8、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入龙定安县信访服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

定安县信访服务中心

第二部分 定安县信访服务中心2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   定安县信访服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于定安县信访服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县信访服务中心2023年财政拨款收支总预算64.12万元。其中，收入总计64.12万元，包括一般公共预算本年收入62.12万元，政府性基金预算本年收入2万元，上年结转0万元；支出总计64.12万元，包括一般公共服务支出43.46万元，社会保障和就业支出8.34万元、卫生健康支出6.02万元、城乡社区支出2万元，住房保障支出4.3万元，结转下年0万元。

二、关于定安县信访服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中心2023年一般公共预算当年拨款64.12万元，与上年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出43.46万元，占年度预算总额的67.4%；社会保障和就业（类）支出8.34万元，占年度预算总额的13%；卫生健康（类）支出6.02万元，占年度预算总额的9.8%；城乡社区支出2万元，占年度预算总额的3.1%。，住房保障（类）支出4.3万元。占年度预算总额的6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为43.46万元，与上年预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20.66万元，与上年预算数持平。

三、关于定安县信访服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

中心2023年一般公共预算基本支出为62.12万元，其中：人员经费57.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩郊工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、定安县信访服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

定安县信访服务中心2023年无“三公”经费预算。

五、关于定安县信访服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县信访服务中心2023年政府性基金预算当年拨款2万元，比上年预算数增加2万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是办公经费支出增加。

六、关于定安县信访服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县信访服务中心有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。定安县信访服务中心2023年收支总预算64.12万元。

七、关于定安县信访服务中心2023年收入预算情况说明

定安县信访服务中心2023年收入预算64.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入62.12万元，占96.88%，与上年预算数持平；政府性基金收入2万元，占3.12%；比上年预算数增加2万元，主要是公用经费支出增加。

八、关于定安县信访服务中心2023年支出预算情况说明

定安县信访服务中心2023年支出预算64.12万元，其中：人员经费支出57.88万元，占90.27%；公用经费支出6.24万元，占9.73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

定安县信访服务中心（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年定安县信访服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县信访服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县信访服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算62.12万元、政府性基金2万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。