2023年母瑞山干部学院单位预算

目录

第一部分 母瑞山干部学院概况

一、 主要职能

第二部分 母瑞山干部学院2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 母瑞山干部学院2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 母瑞山干部学院概况

一、 主要职能

贯彻执行干部教育培训方针政策，承办各级党组织、政府部门举办的各类专题学院培训，对外承接委托培训、会议及学术研讨等相关活动，搭建学术资源汇聚和研究交流平台，承担县委县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

第二部分 母瑞山干部学院2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   母瑞山干部学院2023年单位预算情况说明

一、关于母瑞山干部学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

母瑞山干部学院2023年财政拨款收支总预算119.74万元。其中，收入总计119.74万元，包括一般公共预算本年收入39.74万元，政府性基金预算本年收入80万元。支出总计119.74万元，包括教育支出30.81万元、社会保障和就业支出3.99万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出2.07万元、城乡社区支出80万元。

二、关于母瑞山干部学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

母瑞山干部学院2023年一般公共预算当年拨款39.74万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是人员经费人均预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出30.81万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出3.99万元，占10.04%；卫生健康（类）支出2.86万元，占7.20%；住房保障（类）支出2.07万元，占5.21%。

三、关于母瑞山干部学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

母瑞山干部学院2023年一般公共预算基本支出为39.74万元，其中：

人员经费27.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费11.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、关于母瑞山干部学院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）母瑞山干部学院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.46万元，包括公务接待费1.72万元，公务用车购置及运行费2.74万元，与上年预算大抵持平。

五、关于母瑞山干部学院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

母瑞山干部学院2023年政府性基金预算当年拨款80万元，是首次获批政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）80万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2023年预算数为80万元，是首次获批政府性基金。

六、关于母瑞山干部学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，母瑞山干部学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。母瑞山干部学院2023年收支总预算275.51万元。

七、关于母瑞山干部学院2023年收入预算情况说明

母瑞山干部学院2023年收入预算275.51万元，其中：一般公共预算拨款收入39.74万元，占14.42%；政府性基金收入80万元，占29.04%；其他收入155.78万元，占56.54%。比上年预算数增加239.97万元，主要是首次获批政府性基金80万元，和将培训运营收入155.78万元纳入预算管理。

八、关于母瑞山干部学院2023年支出预算情况说明

母瑞山干部学院2023年支出预算275.51万元，其中：基本支出39.74万元，占14.42%，项目支出235.78万元，占85.58%，比上年预算数增加239.97万元，主要是首次获批政府性基金80万元，和将培训运营收入155.78万元纳入预算管理。

九、其他重要事项的情况说明

除以上事项外，无其他重要事项需要说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。