2023年定安县龙门镇实验幼儿园单位预算

目录

第一部分 定安县龙门镇实验幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 定安县龙门镇实验幼儿园2023单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 定安县龙门镇实验幼儿园2023单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 定安县龙门镇实验幼儿园概况

一、主要职能

实施对3至6周岁适龄儿童的保育教育，全面落实学前教育改革和发展规划,促进全县学前教育健康发展。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

本单位为二级预算单位，未有下属单位。

第二部分 定安县龙门镇实验幼儿园2023单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  定安县龙门镇实验幼儿园2023单位预算情况说明

一、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县龙门镇实验幼儿园2023年财政拨款收支总预算74.80万元。其中，收入总计74.80万元，包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转2.48元，政府性基金预算本年收入72.32万元、上年结转0万元；支出总计74.80万元，包括教育支出2.48万元、城乡社区支出72.32万元，结转下年0万元。

二、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县龙门镇实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款2.48万元，比上年预算数减少134.02万元，主要是本年度编外聘用人员的工资及园区维护不在一般公共预算口径列支，较去年大幅下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2.48万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为2.48万元，比上年预算数减少134.02万元，主要是本年度编外聘用人员的工资及园区维护不在一般公共预算拨付口径列支，较去年大幅下降。

三、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县龙门镇实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

主要是我单位未有在编在岗人员，故无基本支出。

四、定安县龙门镇实验幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县龙门镇实验幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.86万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，本年度未有因公出国计划安排；

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因未有车编及车辆。公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0.86万元，较上年预算下降5.49%。下降主要原因为我单位工作对外活动较少，上年未有公务接待活动，本年度核减。目前尚未有计划接待安排。

（二）定安县龙门镇实验幼儿园2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

本年度未有基金预算“三公”经费安排，与上年持平。

五、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县龙门镇实验幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款72.32万元，比上年预算数增加72.32万元，主要是本年度园区维护、教学活动开展等用政府性基金列支。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算支出中，城乡社区支出（类）支出72.32万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为72.32万元，比上年预算数增加72.32万元，主要是用于支付单位园区维护，支持幼儿园教学活动，保障园里工作正常运转。

六、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县龙门镇实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、城乡社区支出。定安县龙门镇实验幼儿园2023年收支总预算74.80万元。

七、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年收入预算情况说明

定安县龙门镇实验幼儿园2023年收入预算74.80万元，其中：上年结转2.48万元，占3.32%；政府性基金收入72.32万元，占96.68%；比上年预算数减少61.7万元，主要是本年度编外招聘人员减少，对应的拨款减少。

八、关于定安县龙门镇实验幼儿园2023年支出预算情况说明

定安县龙门镇实验幼儿园2023年支出预算74.80万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出74.80万元，占100%。比上年预算数减少61.7万元，主要是本年度编外招聘人员减少，对应的拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，未有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县龙门镇实验幼儿园本级共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县龙门镇实验幼儿园2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金72.32万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。