2023年定安县龙湖镇预算

目录

第一部分 龙湖镇概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 龙湖镇2023年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 龙湖镇2023年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 龙湖镇概况

一、 主要职能

(一)龙湖镇预算单位构成

定安县龙湖镇有4个预算单位,分别是定安县龙湖镇人民政府(内设定安县龙湖镇综合行政执法中队)及2个下属单位定安县龙湖镇社会事务服务中心和定安县龙湖镇农业服务中心。定安县龙湖镇财政所(定安县财政局与定安县龙湖镇人民政府双管单位,以定安县财政局管理为主)。

（二）龙湖镇预算单位主要工作职责

龙湖镇人民政府：

1、主要承担镇党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传（意识形态）、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法制的审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

2、主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动、基层组织建设指导等工作。通过强党建，引领乡村振兴、优化营商环境工作。

3、主要承担本镇经济建设、新型城镇化建设等工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

4．主要负责民政、退役军人事务、应急管理、安全生产、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；协调与社会事务相关的其他工作。

5、负责≤定安县赋权乡镇乡镇行政许可事项清单≥和≤定安县赋权乡镇公共服务事项清单≥的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以各镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

龙湖镇综合行政执法中队：

1、主要职责。贯彻执行国家、省有关综合行政执法、应急管理方面的方针政策、法律法规。按照≤定安县赋权乡镇公共服务事项清单≥，受理本镇辖区的综合行政执法方面的有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件，做好综合处理；负责落实本镇辖区的综合行政执法专项整治和重大综合行政执法活动，组织开展各项执法事项检查、组织巡查等，参与全县综合行政执法局做好综合行政执法业务、法律法规的宣传和知识培训工作；负责全镇各类灾情统计、应急调查工作；协助镇政府和相关部门落实各类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势和提出对策建议，做好重大灾害应急处置工作；协助镇政府和相关部门做好消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助镇政府和相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；协助镇政府和相关部门做好安全生产巡查以及各类自然灾害突发事件调查评估等工作。

龙湖镇社会事务服务中心:

1、负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业。

2、贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策。

3、配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作。

4、为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务。

5、负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作。

6、协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作。

7、做好辖区内退役军人各项服务工作，指导村（居）退役军人服务站业务。

8、承担镇党委、政府机关后勤及其交办的其他服务工作。

龙湖镇农业服务中心:

1、负责本辖区水稻、蔬菜、热作等农作物和农村育苗造林的技术推广服务；承担农业植物和林业植物和林业的检疫工作，协助本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治；做好农用药械管理与相关服务；配套做好农产品质量安全监管工作。

2、组织开展本辖区内农田水利灌溉服务，做好水土保持工作，为土肥资源合理利用提供技术与监测服务。

3、负责本辖区水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务。

4、为本辖区畜牧业发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。

5、承担镇党委、政府交办的其他服务工作。

龙湖镇财政所：

1、龙湖镇预算编制和执行。

2、龙湖镇财政会计核算和村财代理服务。

3、龙湖镇财政资金监管。

4、龙湖镇惠农资金发放。

5 、龙湖镇“一事一议”工作的实施与监管。

二、 部门预算单位构成

纳入龙湖镇2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 龙湖镇人民政府本级

2. 龙湖镇农业服务中心

3. 龙湖镇社会事务服务中心

4. 龙湖镇财政所

第二部分 龙湖镇2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   龙湖镇2023年预算情况说明

一、关于龙湖镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湖镇2023年财政拨款收支总预算3,166.95万元。其中，收入总计3,166.95万元，包括一般公共预算本年收入2,433.95万元，上年结转收入732.99万元；支出总计3,166.95万元，一般公共预算2,885.23万元，政府性资金预算281.72万元，包括一般公共服务支出651.00万元、公共安全支出7.2万元，文化旅游体育与传媒支出92.1万元、社会保障和就业支出154万元、卫生健康支出118.34万元、城乡社区支出448.05万元（一般公共预算166.33万元、政府性基金预算281.72万元）、农林水支出1,632.74万元、住房保障支出63.51万元。

二、关于龙湖镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

龙湖镇一般公共预算当年拨款2,885.23万元，比上年预算数增加1123.11万元，主要是增加农林水巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、生产发展资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支651.00万元，占22.56%；公共安全（类）支出7.2万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.1万元，占3.19%；社会保障和就业（类）支出154万元，占5.34%；卫生健康（类）支出118.34万元，占4.11%；城乡社区（类）支出166.33万元，占5.76%；农林水（类）支出1,632.74万元，占56.59%；住房保障（类）支出63.51万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为365.14万元，比上年预算数增加50.62万元，主要是基本支出人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为183.84万元，比上年预算数减少23.16万元，主要是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为84.14万元，比上年预算数增加19.58万元，主要是基本支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为17.88万元，比上年预算数减少19.58万元，主要是项目支出减少。

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为7.2万元，与上年预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为92.1万元，比上年预算数减少7.31万元，主要是文化和旅游项目减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为79.54万元，比上年预算数增加17.15万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为68.97万元，主要是2023年退休人员职业年金纪实、在职人员职业年金缴交。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为5.38万元，比上年预算数减少0.66万元，主要是发放遗属困难生活补贴。

11.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）2023年预算数为0.12万元，主要是2023年农村特困人员救助供养人员支出。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）农村特困人员救助供养其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为15.17万元，比上年预算数增加0.19万元,主要是用于2023年计生信息员补贴支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.99万元，比上年预算数增加0.22万元,主要是用于行政单位人员医疗缴交。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.7万元，比上年预算数减少0.67万元,主要是用于行政事业单位人员医疗缴交。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为70.48万元，比上年预算数增加7.4万元,主要是用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为166.33万元，比上年预算数减少47.74万元,主要乡镇生活垃圾收集转运作业经费减少。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为159.67万元，比上年预算数增加13.27万元,主要事业单位人员经费增加。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为5.86万元，与上年预算数持平。

19.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为28.6万元,主要是增加小型农田水利设施管护经费。

20.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为34.08万元,与上年预算数持平。

21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为684.19万元,主要是增加乡村振兴基础设施建设衔接资金。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为166万元,主要是增加乡村振兴产业发展衔接资金。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为189.11万元,主要是增加农村综合改革转移支付资金（农村公益事业和美丽乡村奖补）。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为365.24万元,比上年预算数增加34.74万元，主要用于两委干部。村民小组长、离退休生活补贴。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.51万元,比上年预算数增加7.76万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。

三、关于龙湖镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙湖镇2023年一般公共预算基本支出为987.95万元，其中：

人员经费904.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金;

公用经费82.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、龙湖镇2023年“三公”经费预算情况说明

（一）龙湖镇2023年一般公共预算“三公”经费预算数为20.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据定安县安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费10.49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.32万元），比上年预算减少6.83万元，主要是按照实际情况支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费10.32万元，比上年预算减少0.6万元，主要是按实际接待情况支出。

（二）龙湖镇2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据定安县安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于龙湖镇2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙湖镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款281.72万元，比上年预算数增加81.72，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出281.72万元，占100%；科学技术支出（类）支出 0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为40.34万元，主要是增加农村公路养护资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为241.39万元，比上年预算数增加41.39万元，主要是增加镇级经费。

六、关于龙湖镇2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙湖镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。龙湖镇2023年收支总预算3,173.80万元。

七、关于龙湖镇2023年收入预算情况说明

龙湖镇2023年收入预算3,173.80万元，其中：上年结转732.99万元，占23.1%；经费拨款收入2152.23万元，占67.81%；政府性基金收入281.720万元，占8.88%；其他收入6.85万元，占0.21%。比上年预算数增加1211.68万元。主要是农林水项目增加。

八、关于龙湖镇2022年支出预算情况说明

龙湖镇2023年支出预算3173.8万元，其中：基本支出987.95万元，占31.13%；项目支出2185.85万元，占68.87%。比上年预算数增加1211.68万元。主要是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年龙湖镇人民政府本级、龙湖镇社会事务服务中心、龙湖镇农业服务中心、龙湖镇财政所等的机关运行经费预算365.14万元。

（二）政府采购情况

2023年龙湖镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算123万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙湖镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年龙湖镇66个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,152.23万元、政府性基金281.72万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。