2022年定安县综合行政执法局本级预算

目录

第一部分 定安县综合行政执法局（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   定安县综合行政执法局（单位）2022年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   定安县综合行政执法局（单位）2022年部门

（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   定安县综合行政执法局（单位）概况

一、 主要职能

定安县综合行政执法局是整合市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等五大领域及其他跨领域执法部门,依法统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚等。

定安县综合行政执法局共有9个下设机构：即执法一队、执法二队、执法三队、环保大队、市监大队、农业大队、旅文大队、交通大队、无人机大队等。单位性质：待定。年初在岗在编人数111人。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 定安县综合行政执法局（单位）2022年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  定安县综合行政执法局（单位）2022年部门

（单位）预算情况说明

一、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县综合行政执法局（单位）2022年财政拨款收支总预算3857.92万元。其中，收入总计3857.92万元，包括一般公共预算本年收入2007.92万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1850万元、上年结转0万元；支出总计3857.92万元，包括社会保障和就业支出158.34万元、卫生健康支出支出185.28万元、城乡社区支出3408.2万元、住房保障支出106.09万元，结转下年0万元。

二、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县综合行政执法局（单位）2022年一般公共预算当年拨款2007.92万元，比上年预算数4685.01万元减少2677.09万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，合理控制一般性支出，压减项目数量和预算额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出158.34万元，占7.89%；卫生健康支出（类）支出185.28万元，占9.23%；城乡社区支出（类）支出1558.2万元，占77.6%；住房保障支出（类）支出106.09万元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为131.02万元，比上年预算数110.77万元增加    20.25万元，主要是人员调入，基本养老保险缴费增多。

２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.59万元，比上年预算数5.84万元增加19.75万元，主要原因：2022年增加3名干部退休干部职业年金纪实资金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.74万元，比上年预算数2.61万元减少0.84万元，主要原因：2021年预留预算防止调入单位有遗属人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为69.6万元，比上年预算数58.84万元增加10.76万元，主要原因是人员调入，医疗缴费增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为115.68万元，比上年预算数93.05万元增加22.63万元，主要原因：一是人员调入；二是年初为防止医疗补助有上调的可能提高预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1167.91万元，比上年预算数952.72万元增加215.19万元，主要原因：人员调入，基本支出相应增多。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为25.71万元，比上年预算数836.5万元减少810.79万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，合理控制一般性支出，压减综合事务经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为364.58万元，比上年预算数361.32万元减少3.26万元，主要原因：主要是严格执行中央八项规定,合理控制一般性支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为106.09万元，比上年预算数89.26万元增加16.83万元，主要原因：人员调入公积金缴费增多。

三、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

定安县综合行政执法局（单位）2022年一般公共预算基本支出为1592.04万元，其中：

人员经费1348.62万元，主要包括：基本工资389.46万元、津贴补贴318.84万元、奖金21.19万元、绩效工资114.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.02万元、职工基本医疗保险缴费69.6万元、公务员医疗补助缴费115.68万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金106.09万元、邮电费12.37万元、其他交通费用27.65万元、生活补助1.74万元、奖励金33.88万元。

公用经费243.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、定安县综合行政执法局（单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县综合行政执法局（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为48.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费40.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.7万元），与上年预算持平。公务车保有量27辆，计划购置0辆；公务接待费8.2万元，与上年预算持平。主要原因是根据《党政机关国内公务接待管理规定》，公务接待以厉行勤俭节约为主线，反对铺张浪费，严格实行零增长,计划接待60批500人次。

（二）定安县综合行政执法局（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县综合行政执法局（单位）2022年政府性基金预算当年拨款1850万元，比上年预算数4684万元减少2834万元，主要是严格落实政府过“紧日子”要求，合理控制一般性支出，压减双创文明建设资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）安排的支出1850万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为900万元，比上年预算数0万元增加900万元，主要原因：一是上年度市政路灯电费、市政日常运维经费用一般公共预算资金，本年度调整用政府性基金；二是双创文明建设资金、儿童公园建设项目等调整支出功能分类。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为950万元，比上年预算数0万元增加950万元，主要是上年度垃圾转运屯昌、生活垃圾分类等项目用一般公共预算资金，本年度调整用政府性基金。

六、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县综合行政执法局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。定安县综合行政执法局（单位）2022年收支总预算3857.92万元。

七、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年收入预算情况说明

定安县综合行政执法局（部门）2022年收入预算3857.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2007.92万元，占52%；政府性基金收入1850万元，占48%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数9369.01万元减少5507.09万元，主要是严格落实政府过“紧日子”要求，合理控制一般性支出，压减项目数量和预算额。

八、关于定安县综合行政执法局（单位）2022年支出预算情况说明

定安县综合行政执法局（部门）2022年支出预算3857.92万元，其中：基本支出1592.04万元，占41.3%；项目支出2265.88万元，占58.7%。比上年预算数12074.86万元减少6008.02万元，主要是严格落实政府过“紧日子”要求，合理控制一般性支出，压减项目数量和预算额。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年定安县综合行政执法局本级机关运行经费预算243.42万元。

（二）政府采购情况

2022年定安县综合行政执法局（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，定安县综合行政执法局（单位）本级有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年定安县综合行政执法局（单位）20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2007.92万元、政府性基金1850万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。