2022年定安县新竹初级中学部门（单位）预算

目录

第一部分  定安县新竹初级中学（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 定安县新竹初级中学（部门或单位）概况

一、 主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。    （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。    （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。    （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。    （5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。    （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入定安县新竹初级中学（部门）2022年部门预算编制范围的本级预算单位。

第二部分  定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年财政拨款收支总预算653.09万元。其中，收入总计653.09万元，包括一般公共预算本年收入653.09万元、上年结转6.14万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计659.23万元，包括一般公共服务支出659.23万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款653.09万元，比上年预算数增加32.9万元，主要是教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出659.23万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出460.62万元，占69.88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出66.75万元，占10.12%；卫生健康支出85.15万元，占12.92%；住房保障支出46.71万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为659.23万元，比上年预算数增加39.04万元，主要是增加教师人数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为635.61万元，比上年预算数增加16.99万元，主要是人员增加。

三、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

定安县新竹初级中学（部门）2022年一般公共预算基本支出为635.61万元，其中：

人员经费629.46，主要包括：基本工资187.93万元、津贴补贴73.92万元、绩效工资131.41万元、社会保障缴费190.8万元、邮电费5.16万元、对个人和家族的补助2.54万元。

公用经费6.16万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费6.16万元。

四、定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县新竹初级中学（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入659.23万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。定安县新竹初级中学（部门或单位）××年收支总预算××万元。

七、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年收入预算情况说明

定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年收入预算659.23万元，其中：上年结转6.16万元，占0.93%；经费拨款收入653.09万元，占99.07%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加32.9万元，主要是人员增加。

八、关于定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年支出预算情况说明

定安县新竹初级中学（部门或单位）2022年支出预算659.23万元，其中：基本支出635.62万元，占96.42%；项目支出23.62万元，占3.58%。比上年预算数增加39.04万元，主要是人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年定安县新竹初级中学（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年定安县新竹初级中学（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县新竹初级中学（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年定安县新竹初级中学（部门或单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算653.11万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。