附件1

海南省定安县龙河镇社会事务服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 龙河镇社会事务服务中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分龙河镇社会事务服务中心2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分龙河镇社会事务服务中心2020年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明  11

第四部分名词解释  13

第一部分龙河镇社会事务服务中心（单位）部门概况

定安县龙河镇社会事务服务中心隶属定安县龙河镇人民政府，是承担文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、退役军人服务和机关后勤等公共服务的股级事业单位。

一、部门（单位）职责

1.负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业；

2.贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策；

3.配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；

4.负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；

5.为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务；

6.做好辖区内退役军人各项服务工作，指导村（居）退役军人服务站业务；

7.协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作；

8.协助民政部门做好城乡最低生活保障工作；

9.开展文明社区建设，负责社区环境卫生工作；

10.承担镇党委、政府机关后勤及其交办的其他服务工作。

二、机构设置

纳入定安县龙河镇社会事务服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县龙河镇社会事务服务中心本级

龙河镇社会事务服务中心设置财政预算管理全额拨款事业编制7名。其中，管理人员岗位4个，专业技术人员岗位2个，工勤人员岗位1个。单位领导岗位2个，其中，正职1名，副职1名。目前在编6人，管理岗位3人，专业技术岗位2人，工勤岗位1人。

第二部分龙河镇社会事务服务中心（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分龙河镇社会事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计99.34万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加13.54万元，增长13.62%。主要原因：1、2020年项目支出增多。2020年项目支出25.19万元，较2019年度决算数增加17.79万元，增长70.62%，增加了退役军人工作经费。2、2020人员经费支出增减少。2020年人员经费支出66.03万元，较2019年度决算数减少2.73万元，下降4.13%，主要原因是单位减少1名人员，人员经费减少。3、2020年公用经费支出减少。2020年公用经费支出7.70万元，较2019年决算数减少1.53万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数减少0.33元，主要原因是2020年没有使用事业基金弥补机关事业单位养老保险滞纳金差额收入。年初结转结余0万元，较2019年度决算数无增减变化。结余分配0万元，较2019年度决算数无增减变化。年末结转结余0万元，较2019年度决算数无增减变化。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明本年收入合计98.95万元，其中：财政拨款收入98.94万元，占99.9%；上级补助收入0.00 万元，占龙河镇社会事务服务中心%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.94万元，其中：基本支出73.75万元，占74.54%；项目支出25.20万元，占25.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计98.94万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加13.77万元，增长15.7%。主要原因：财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2019年度决算数相同。

财政拨款年末结转结余0万元，与2019年度决算数相同。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出99.34万元，占本年支出合计的99.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.77万元，增长13.9%，主要原因是增设退役军人服务站，导致综合事务项目经费大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出98.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出58.66万元，占59.28%；社会保障和就业（类）支出28.16万元，占28.46%；卫生健康(类）支出住房保障（类）支出6.47万元，占6.53%；住房保障(类）支出住房保障（类）支出4.66万元，占4.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.41万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的120.53%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为46.21万元，支出决算为58.66  万元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数较少。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的343.5%，决算数大于预算数的主要原因是：参保协管员人员较多，补助及工作经费支出高于预期。
  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
    年初预算为7.43万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，基本支出减少。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为18.01元，完成年初预算的4022.2%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数较少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.95万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的37.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公补基数下降。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.57万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公积金基数下降。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，基本支出减少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出73.75万元，其中：人员经费66.04万元，主要包括：主要包括：基本工资17.17万元、津贴补贴9.41万元、绩效工资21.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费3.06万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、 其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金4.66万元。公用经费7.71万元，主要包括办公费0.11万元、差旅费1.84万元、会议费0.27万元、培训费0.26万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.66万元、工会经费0.74万元、其他商品和服务支出2.55万元。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。（无）

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。（无）

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度增加0万元，增长0%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。（无）

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14.89%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.8万元，下降85.1%。主要原因是响应节约政策，尽量减少公务接待。

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待5批次，接待28人次；主要用于接待业务主管部门。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。（无）

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

为事业单位，无机关运行经费支出.

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度龙河社会事务服务中心部门（单位）政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积305.35平方米，其中：办公用房98平方米，业务用房50平方米，其他（不含构筑物）157.35平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆0；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）。