附件1

海南省定安县旅游和文化广电体育局2020年度部门决算

目录

第一部分定安县旅游和文化广电体育局部门概况3

一、部门职责   3

二、机构设置 3

第二部分 定安县旅游和文化广电体育局2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分 定安县旅游和文化广电体育局2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明  11

第四部分名词解释  13

第一部分定安县旅游和文化广电体育局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施和县委、县政府决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全县旅游和文化广电体育工作制度和发展计划，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

（三）指导全县旅游、文化和体育资源调查与利用保护工作；统筹规划旅游业发展和文化广电体育事业、文化广电体育产业发展。

（四）负责促进旅游产业和文化广电体育产业的对外合作及市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施；指导推进全域旅游。

（五）指导全县重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

（七）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）指导、推进旅游和文化科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）指导旅游和文化广电体育市场规范发展，监督管理全县旅游和文化体育市场。

（十一）依法规范旅游和文化体育市场，指导文化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）负责全县文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。

（十三）指导全县文物管理工作。

（十四）建立建全社会信用奖励机制，会同有关部门做好社会信用体系建设工作。

（十五）有关职责分工：

县交通运输局负责渡口码头规划，船舶、游艇航线审批及营运性游艇市场监管；县旅游和文化广电体育局负责推动游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销。

二、机构设置

纳入定安县旅游和文化广电体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县旅游和文化广电体育局部门本级

（二）定安县文化发展中心（下属单位）

第二部分定安县旅游和文化广电体育局部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分定安县旅游和文化广电体育局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计3,950.41万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少3176.54万元，下降55.42%。主要原因：一是减少在建项目资金投入；二是减少旅游文化体育宣传、活动竞赛费用。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余361.70万元，主要是旅游厕所奖补资金和企业奖补资金，较2019年度决算数减少34.65万元，下降9.57%，主要原因是完成对部分旅游厕所奖补。年末结转结余341.14万元，主要是旅游厕所奖补、椰级旅游点奖补剩余资金及体育馆改造项目资金，较2019年度决算数减少46.73万元，下降11.36%，主要原因是用于旅游示范区项目建设支出。

二、收入决算情况说明本年收入合计3,588.71万元，其中：财政拨款收入3,588.24万元，占99.98%；上级补助收入0.47 万元，占0.02%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,609.28万元，其中：基本支出260.54万元，占7.21%；项目支出3,348.74万元，占92.78%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。其中：一般公共服务支出76.87万元，公共安全支出0.2万元，文化旅游体育与传媒支出3450.39万元，体育活动支出500.54万元，旅游发展基金支出59.4万元，其他文化旅游体育与传媒支出695.42万元，社会保障和就业支出19.14万元，卫生健康支出34.74万元，商业服务业等支出0.3万元，住房保障支出14.89万元，其他支出12.75万元。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3,894.39万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3075.29万元，下降44.12%。主要原因：一是减少特色小镇项目资金；二是减少田洋公园项目资金。

财政拨款年初结转结余306.15万元，主要是2018年及2019年省级下达旅游厕所奖励资金和椰级乡村旅游点奖励资金，由于旅游厕所审核减少奖补预算，导致资金剩余，椰级乡村旅游点由于涉及违建，导致停止奖补。较2019年度决算数增加18.56万元，增长5.71%，主要原因是历年旅游厕所奖补资金和椰级乡村旅游点奖补资金未支出。

财政拨款年末结转结余304.09万元，主要是体育馆资金下达比较晚，加上往年旅游奖补资金未按时奖补，较2019年度年末决算数减少17.34万元，下降5.39%，主要原因是完成部分旅游厕所奖补资金。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,518.16万元，占本年支出合计的97.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2925.68万元，下降54.59%，主要原因是减少项目资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,518.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.87万元，占2.18%；公共安全支出（类）支出0.2万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3372.32万元，占95.8%；社会保障和就业支出19.14万元，占0.54%；卫生健康支出34.74万元，占0.98%；商业服务业等支出0万元，占0%；住房保障支出14.89万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2674.90万元，支出决算为3,518.16万元，完成年初预算的131.52%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.87万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

2.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加，财政追加资金指标。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为182.02万元，支出决算为194.28万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务体（项）

年初预算为41万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为40万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为1021.4万元，支出决算为1021.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为800.79万元，支出决算为888.11万元，完成年初预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为390万元，支出决算为386万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算为30.8万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）

年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为0万元，支出决算为690.95万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为24.28万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.82万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的20.73%。决算数小于预算数的主要原因编制预算偏大，按实际补助标准发放。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.9万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为23.86万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为18.21万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的81.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出259.04万元，其中：人员经费223.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费35.55万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出72.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少127.04万元，下降36.22%，主要原因是完成旅游发展基金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出72.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出59.4万元，占82.33%；其他（类）支出12.75万元，占17.67%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为72.15万元。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金（款）  地方旅游开发项目补助（项）    

年初预算为0万元，支出决算为59.4万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

2.其他（类）彩票公益金安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.75万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.69万元，支出决算为23.52万元，完成预算的76.04%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.37万元，占99.36%（比率不对）%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出23.37万元。其中：

公务用车购置支出17.68万元，全年购置公务用车1辆，主要用于旅游市场联合检查及公务用车，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出5.69万元，主要用于公务车燃料费及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.56万元，下降24.44%。主要原因是响应党中央八项规定，减少三公经费支出。

3.公务接待费支出0.15万元，其中：

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待3批次，接待33人次；主要用于接待学习调研交流工作。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.61万元，下降96.01%。主要原因是工作人员自带费用，不需要接待。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金2220.69万元，自评覆盖率达到61.87%。

我单位成立了预算绩效管理小组，对2020年9个预算项目开展了绩效评价，分别为“预留旅游发展专项资金”“琼剧团改革”、“海南博拳击会经费和宣传文体经费”、“行政村文化室建设配套资金”、”灯光球场历史债务拖欠工程尾款“、”体育活动场地、健身器材设施建设经费（体育彩票公益金）”、“综合事务工作费用”、“全县文体活动经费”、文化室配套设施费，涉及资金2220.69万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金3588.24万元。从评价情况来看，我单位总投入项目得分8分，工程项目得分45.5分，产出项目得分20分，效果项目得分9分，总得分为82.5分；评价报告已报送财政局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为330.20万元，执行数为330.20万元，完成预算的96.49%。项目绩效目标完成情况：一是全年一共举办了7个展览。其中，基本陈列展览有3个，分别为：文物综合展览、革命历史展和民俗生态陈列展；临时展览有4个，分别为：传统文化展、文化定安展、民族生态展和可移动文物普查成果展。全年参观人数约达6.73万人/次。二是开展了5.18国际博物馆日活动、举办了6个免费展览和文物图片走进学校社区巡展等免费开放工作，其中：基本陈列展览有3个；临时展览有4个；全年共吸引参观人数达9万人/次；编印了8000本《廉吏张岳崧》宣传小册子并向社会免费发放；5月17-20日将精选60件馆藏精品文物图片制作成移动展板在校园社区进行巡展。发现的主要问题及原因：一是组织活动开展不及时；二是组织者经验不足。下一步改进措施：一是加强活动开展的执行力；二是组织加强人员的培训。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度定安县旅游和文化广电体育局机关运行经费35.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少10.88万元，降低23.43%。主要原因是扶贫和下乡工作减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度定安县旅游和文化广电体育局；政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购工程支出5.29万元。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积850平方米，其中：办公用房850平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程23,504.29万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……