附件1

海南省定安县规划委员会部门2020年度

部门决算

目  录

第一部分  定安县规划委员会部门概况.............. 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县规划委员会2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.. 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分定安县规划委员会2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...................... 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.................... 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十二、预算绩效情况说明......................... 11

十三、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释............................. 13

第一部分  定安县规划委员会部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省空间规划体系建设方针政策和法律、法规，统筹推进全县“多规合一”改革，负责衔接省、县经济社会发展规划，统筹全县空间战略布局。

(二) 负责组织开展县总体规划编制、修编和局部修改工作。

(三) 负责对县各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合县总体规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、清理意见。

(四) 负责县总体规划督察工作，督促、检查各镇政府和相关职能部门严格执行县总体规划。

(五) 依法实施城乡规划管理。

(六) 负责县“多规合一”大数据平台建设、更新和维护管理工作。

(七) 参与编制县经济社会发展规划等县综合发展规划，以及重要产业发展、基层设施建设等专项规划。

(八) 完成县委、县政府、县加快推进“多规合一”工作领导小组及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，定安县规划委员会内设综合股、规划管理股2个职能机构。

纳入定安县规划委员会部门2019年度部门决算编制范围的本级单位: 定安县规划委员会。

第二部分  定安县规划委员会2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分  定安县规划委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计43.70万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少定安县规划委员会89.57万元，下降79.08%。主要原因：机构改革减少项目经费。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无此项结余。年初结转结余0.01万元，主要是其他收入资金，较2019年度决算数减少43.68万元，下降99%，主要原因是加快存量资金支出。结余分配0.00万元，与2019年度持平。年末结转结余0.37万元，主要是经济分类支出，较2019年度决算数增加0.36万元，增长97%，主要原因是未加快存量资金支出。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计43.68万元，其中：财政拨款收入42.68万元，占97.7%；上级补助收入0.00 万元，占00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.00万元，占2.28%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计43.33万元，其中：基本支出42.68万元，占98.5%；项目支出0.64万元，占1.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计42.69万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少90.57万元，下降68%。主要原因是机构改革减少项目经费。

财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2019年度决算数减少0.33万元，下降97.05%，主要原因是2018年结转和结余数较高。

财政拨款年末结转结余0.01万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2019年度决算数减少0.33万元，下降97.05%，主要原因是2018年结转和结余数较高。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.68万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.57万元，下降70%，主要原因是机构改革减少项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.68万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出类3.1万元，占7.26%；卫生健康支出类3.94万元，占9.23%；城乡社区支出类33.09万元，占77.53%；住房保障支出2.55万元，占5.97%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为定安县规划委员会万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的50.37%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.1万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为6.46万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的86.22%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出42.68万元，其中：人员经费41.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、住房公积金。公用经费1.25万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%；（没有此项预算）。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（没有此项预算）。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0%；（没有此项预算）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为定安县规划委员会万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。（没有此项预算）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆0

公务用车运行维护费支出0.00万元0

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（没有公车）

3.公务接待费支出0.00万元。（没有接待）

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

因业务繁忙，本年没有开展整体支出绩效评价相关工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度定安县规划委员会部门机关运行经费1.25万元，比年初预算增加0.35万元，降低72%。主要原因是：行政单位经费支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度定安县规划委员会政府采购支出总额0万元。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……