2021年中共定安县委组织部干部信息管理中心预算

目录

1. 中共定安县委组织部干部信息管理中心概况

1. 主要职能

1. 中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年单位预算情况说明

2. 名词解释

1. 中共定安县委组织部干部信息管理中心概况

1. 主要职能

（一）负责制定全县组织、干部人事管理信息系统信息化建设的总体规划和目标任务并组织实施；指导协调各党委开展信息化建设。

（二）负责全县干部统计工作制度建设和工作指导，做好干部队伍统计与综合分析。

(三)负责干部档案综合管理、制度建设和验收考核等工作。

（四）负责组织系统应用软件的推广应用，组织系统互联网舆论宣传工作。

（五）负责“大组工网”、县委组织部机关局域网的管理和维护工作。

（六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年单位预算情况说明

一、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年财政拨款收支总预算228.16万元。其中，收入总计114.08万元，包括一般公共预算本年收入114.08万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计114.08万元，包括一般公共服务支出97.2万元、社会保障和就业支出5.5万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出4.61万元，结转下年0万元。

二、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年一般公共预算当年拨款114.08万元，比上年预算数减少11.822万元，主要是一般公共预算收入比上年减少11.822万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出97.2万元，占85.20%；社会保障和就业（类）支出5.5万元，占4.82%；卫生健康（类）支出6.77万元，占5.93%；住房保障（类）支出4.61万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为53.10万元，比上年预算数减少11.014万元，主要是人员减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为44万元，比上年预算数增加5.8万元，主要是项目经费增加。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为0.10万元，比上年预算数增加0.10万元，主要是增加了党建工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.50万元，比上年预算数减少2.643万元，主要是机关养老保险缴费比例从20%降到16%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.92万元，比上年预算数减少1.406万元，主要是2021年按实际支出数做预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.84万元，比上年预算数减少1.072万元，主要是2021年按实际支出数做预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.61万元，比上年预算数减少1.497万元，主要是2021年按实际支出数做预算。

三、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年一般公共预算基本支出为69.98万元，其中：

人员经费58.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费11.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元，其中：

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。公务接待费0.9万元，较上年预算上升350%。上升的主要原因包括：单位接待量增多。

（二）中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共定安县委组织部干部信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年收支总预算228.16万元。

七、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年收入预算情况说明

中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年收入预算114.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入114.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少11.822万元，主要是一般公共预算收入比上年减少11.822万元。

八、关于中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年支出预算情况说明

中共定安县委组织部干部信息管理中心2021年支出预算114.08万元，其中：基本支出69.98万元，占61%；项目支出44.1万元，占39%。比上年预算数减少11.822万元，主要是项目支出减少17.622万元，基本支出增加5.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共定安县委组织部干部信息管理中心的机关运行经费预算14.51万元。

（二）政府采购情况

2021年中共定安县委组织部干部信息管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共定安县委组织部干部信息管理中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共定安县委组织部干部信息管理中心3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算114.08万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。