2021年人力资源和社会保障局单位预算

目   录

1. 定安县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职能

2. 预算单位构成

1. 定安县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 定安县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

2. 名词解释

1. 定安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，执行中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施和县委、县政府决策部署。

2、依法拟订全县人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施和监督检查。

3、建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作。

4、负责全县促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织实施就业创业援助制度。完善职业资格制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

5、统筹建立全县覆盖城乡的社会保障体系。组织实施社会保险关系转续办法和基础养老金全省统筹办法。负责贯彻执行城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的政策、法规规章，并组织实施和监督检查。落实机关事业单位基本养老制度改革措施。

6、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县事业单位和机关工勤人员的工资福利管理工作。管理事业单位工资基金。负责企业工资分配制度宏观指导调控，检查监督企业落实有关工资制度。按管理权限负责全县事业单位人员到龄退休的通知工作。负责符合条件的职工退职审批工作。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。负责贯彻执行引进优秀人才政策以及大中专毕业生就业指导和各项服务工作。

9、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，健全劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、负责设立人才中介服务机构及其业务范围审批，并按规定上报备案。

12、统筹全县事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全县事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

13、负责在我县参保的特殊工种人员提前退休初审。

14、负责全县工伤认定和因公致残、职业病伤残等级鉴定及劳动能力鉴定工作。

15、按管理权限负责事业单位人事档案的管理工作及人员身份审定工作。

16、负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

17、建立健全社会信用奖励机制，会同有关部门做好社会信用体系建设工作。

18、履行社会保险、就业、失业等法律法规规定的行政职能。

19、综合管理我县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励工作。

20、完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、预算单位构成

定安县人力资源和社会保障局内设办公室、事业单位管理室、劳动就业管理室、社会保障管理室4个职能机构。

第二部分定安县人力资源和社会保障局

2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 定安县人力资源和社会保障局

2021年部门预算情况说明

一、关于定安县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算805.41万元。其中，收入总计805.41万元，是一般公共预算拨款收入，支出总计805.41万元。

二、关于定安县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款805.41万元，比上年预算数减少58.91万元，主要原因一是一般公共服务支出减少428.52万元；二是社会保障和就业支出增加367.4万元；三是住房保障支出减少0.11万元；四是卫生健康支出增加1.82万元，总的来说预算拨款总额还是减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出751.68万元，占93.33%，卫生健康支出38.11万元，占4.73%，住房保障支出15.12万元，占1.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数0.5万元，比去年预算数增加0.2万元，主要是党建工作经费增加了。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）行政运行（项）2021年预算数156.42万元。比上年预算增加6.68万元，主要是2021年人员一次性增加了。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）劳动保障监察（项）2021年预算数4.6万，此项去年没有，今年增加了全县根治欠薪工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）引进人才费用（项）2021年预算数50万，此项去年没有，因今年换了新的支出功能分类科目，这是今年事业单位招聘工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项)2021年预算数514.69万元。比上年预算增加302.2万元，主要是这个功能分类科目的项目经费增加了。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数18.18万元。比上年预算减少2.13元，主要是在职人员减少了。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数6.48万元，去年没有此项，是今年到龄退休同志的职业年金记实。

8社会保障和就业支出（类）抚恤(款）其他优抚支出（项）2021年预算数1.31万元。比上年预算减少了0.43元，主要是今年遗属补助预算按实际补助计算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数9.66万元，比去年减少1.13万元，主要是人员减少了。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数28.45万元。比去年增加0.72万元，主要是退休人员增资，退休人员公补增加了。

11.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数15.23万。比去年减少0.11万元，主要是人员减少了。

三、定安县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

定安县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出为229.14万元。

人员经费207.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费21.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、定安县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算数为6.86万元，其中:

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费3.21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.21万元），较上年预算下降15%，原因是财政局根据有关文件要求逐年压缩三公经费。

公务接待费3.65万元，较上年预算下降9%，原因是财政局根据有关文件要求逐年压缩三公经费。今年计划接待2批10人。

（二）定安县人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

县人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

县人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

县人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金预算安排。

六、关于定安县人力资源和社会保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款，合计805.41；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，支出合计805.41万元。

七、关于定安县人力资源和社会保障局2021年收入预算情况说明

定安县人力资源和社会保障局2021年收入预算805.41万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入805.41万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比去年预算数减少58.91万元，主要是项目经费逐年核减。

八、关于定安县人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明

定安县人力资源和社会保障局2021年支出预算805.41万元，其中：基本支出229.14万元，占28%；项目支出576.27万元，占72%。比去年预算数减少58.91万元，主要是项目经费减少64.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年定安县人力资源和社会保障局机关运行经费预算25.03万元。其中八项定额19.3万元,工会经费2.52万元,公务用车购置及运行费3.21万元。

（二）政府采购情况

2020年定安县人力资源和社会保障局本级政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。另外2.983万元政府采购预算额是代社保卡中心做的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，定安县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，是公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2021年定安县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目21个，一般公共预算805.41万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。