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2021年定安县农林科学研究所部门预算

发布日期:2021-03-08 来源: 分享到: 【字体:  

2021年定安县农林科学研究所部门预算

目录

  1. 定安县农林科学研究所概况

  1. 主要职能

  2. 部门预算单位构成

  1. 定安县农林科学研究所2021年部门预算表

  1. 财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出表

  3. 一般公共预算基本支出表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 政府性基金预算支出表。

  6. 政府性基金预算“三公经费”支出表

  7. 定安县农林科学研究所部门收支总表

  8. 定安县农林科学研究所部门收入总表

  9. 定安县农林科学研究所部门支出总表

  10. 项目支出绩效信息表

  1. 定安县农林科学研究所2021年部门预算情说明

  2. 名词解释

第一部定安县农林科学研究所概况

  1. 主要职能

定安县农林科学研究所,主要职责:

1、负责推广种植技术、促进农林发展、农林新品种的引进、瓜菜试验示范和推广等工作。

2、负责农林种植业技术培训和咨询服务。

二、部门预算单位构成

县农林科学研究所为县农业局下属的副科级事业单位,人员编制25人、实有人数14人、其中女性2人、照顾遗属人员5人、为财政预算管理全额拨款。退休人员49人由社保局发放退休金。本单位内设办公室、科研试验组、农林业种植组。

第二部分定安县农林科学研究所2021年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 定安县农林科学研究所2021年部门预算情况说明

一、关于定安县农林科学研究所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县农林科学研究所2021年财政拨款收支总预算258.58万元。其中收入总计258.58万元,包括一般公共预算本年收入258.58万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计258.58万元,包括一般公共服务支出0.10万元、社会保障和就业支出21.46万元,卫生健康生育支出50.43万元,农林水支出171.08万元,住房保障支出15.51万元,结转下年0万元。

二、关于定安县农林科学研究所所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

定安县农林科学研究所2021年一般公共预算当年拨款258.58万元,比上年预算数减少31.11万元,主要是因为人员退休工资及津贴福利支出预算减少所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务预算基本()支出237.88万元占91.99%;外交()支出0万元占0%;教育()支出0万元占0%;科学技术()支出0万元占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出()其他共产党事务()其他共产党事务支出()2021年预算数为0.10万元,比上年预算数减少0.30万元,主要是厉行节约减少支出。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位养老()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2021年预算数为17.76万元,比上年预算数减少19.22万元,主要是人员退休养老缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出()抚恤()其他优抚支出()2021年预算数3.71万元,比上年预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()2021年预算数9.43万元,比上年预算数减少2.93万元,主要是人员退休医疗缴费支出减少。

5.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助()2021年预算数41.00万元,比上年预算数增加1.81万元,主要是增加人员公务医疗补助。

6.农林水支出()农业农村()事业运()2021年预算数171.08万元,比上年预算数增加0.78万元,主要是人员退休预算职业年金所致。

7.农林水支出()农业农村()瓜菜、水稻品种示范试验()2021年预算数3.0万元,比上年预算数减少2.0万元,主要是调整项目支出。

9.农林水支出()农业农村()综合事务工作经费()2021年预算数7.60万元,比上年减少0.40万元,主要是调整项目支出。

10.农林水支出()农业农村()职业年金()2021年预算数10.00万元,比上年预算数持平。

11.住房保障支出()住房改革支出()住房公轵金()2021年预算数15.51万元,比上年预算数减少1.94万元,主要是人员退休住房公积金调整所致。

三、关于定安县农林科学研究所2021年一般公共预算基本支出情况说明

定安县农林科学研究所2021一般公共预算基本支出为237.88万元,其中:

人员经费211.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

公用经费26.38万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修()费、培训费、工会经费、对个人和家庭的补助

四、定安县农林科学研究所2021年“三公”经费预算情况说明

定安县农林科学研究所2021年“三公”经费预算数为4.55万元,其中:因公出国()经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费2.73万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.73万元)较上年预算下降3.19%,下降的主要原因是车辆维修和燃料费用的减少。

公务接待费1.82万元,较上年预算下降3.19%,下降的主要原因是公务接待费用的减少。

五、关于定安县农林科学研究所2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

定安县农林科学研究所2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算增加/减少/持平0万元

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出()支出0万元占0%;文化体育与传媒支出()支出0万元占0%;社会保障和就业支出()支出0万元占0%;节能环保()支出0万元占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出()核电站乏燃料处理处置基金支出()乏燃料运输()2021年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元

2.科学技术支出()核电站乏燃料处理处置基金支出()乏燃料离堆贮存()2021年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元

六、关于定安县农林科学研究所2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,定安县农林科研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、定安县农林科学研究所2021年收支总预算258.58万元。

七、关于定安县农林科学研究所2021收入预算情况说明

定安县农林科学研究所2021年收入预算258.58万元,其中:上年结转0万元占0%经费拨款收入258.58万元占100%;政府性基金收入0万元占0%;专项收入0万元占0%。比上年预算数减少31.11万元,主要原因是人员退休预算减少和项目调整。

八、关于定安县农林科学研究所2021支出预算情况说明

定安县农林科学研究所2021年支出预算258.58万元,其中:基本支出237.88万元占91.99%;项目支出20.70万元占8.00%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

定安县农林科学研究所2021年本级的机关运行经费预算26.38万元。

(二)政府采购情况

定安县农林科学研究所本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,定安县农林科学研究所本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0()

(四)绩效目标设置情况

定安县农林科学研究所202113个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算258.58万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收:指本级财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国()费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修()费、其他等

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

定安县农林科学研究所

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农林科所部门预算公开表.xlsx
农林科所算公开说明.doc
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