2021定安县农业机械化管理局

部门预算

目录

1. 定安县农业机械化管理局 （部门）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 定安县农业机械化管理局 （部门）2021年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 部门支出明细表

10. 项目支出绩效信息表

1. 定安县农业机械化管理局 （部门）2021年部门预算情况说明

2. 名词解释

1. 定安县农业机械化管理局 （部门）概况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，部门预算的收支包含在部门预算中。

1. 主要职能

主要职能

(1)贯彻落实国家和本省发展农业机械化的方针政策和法律、法规。

(2)负责拟定全县农业机械化发展规划和年度发展目标，负责全县农机化发展资金好专项资金的分配计划编制、管理与使用监督。

(3)负责指导全县农机化服务体系建设，指导乡镇基层农机化服务组织工作，健全农机化服务网络，创新农机服务机制。

(4)负责组织实施全县农业机械安全生产和安全监理工作。依法对上道路的拖拉机等农业机械实行登记制度，对登记后的拖拉机等农业机械依照法律、行政法规的规定，定期进行安全技术检验。

(5)负责全县农机行业职业技能鉴定工作，对专门的拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，组织开展农业机械驾驶、操作、维修的技能培训和管理工作。

(6)负责农业机械化新技术、新机具的推广应用和农业机械化技术培训工作。负责组织实施农机化科教兴农和重大科技项目攻关，指导全县农机化科技项目的筛选、立项和申报工作。

(7)负责对全县的农业机械产品开发实施行业管理，依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，会同有关部门对农业机械产品质量、作业服务市场进行监督管理。

(8)负责全县农机化发展情况统计、分析及上报工作，负责全县农机化信息的收集、整理、报送，并提供农机化技术、信息服务。

(9)负责管理直属企事业单位，指导全县农机行业协会、学会等社团组织的经济技术交流与合作活动。

(10)负责落实县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部分预算单位构成

纳入农机局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(1)定安县农业机械化管理局全额拨款,定编人员24人,其中:管理人员5人,技术人员16人,普工人员3人。现在编人员12人,退休人员19人

第二部分 定安县农业机械化管理局  （部门）2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 定安县农业机械化管理局 （部门）2020年部门预算情况说明

一、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县农业机械化管理局 （部门）2021年财政拨款收支总预算244.26万元。其中，收入总计244.26万元，包括一般公共预算本年收入244.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0元；支出总计244.26万元，包括一般公共服务支出244.26万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

二、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县农业机械化管理局 （部门）2021年一般公共预算当年拨款244.26万元，比上年预算数386.3万元，减少142.04万元，主要是人员减少办理退休2人、调到龙湖镇政府1人、调到执法局4人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出244.26万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为0.1万元，与上年预算数减少0.2万元，主要是疫情期间党员活动减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为5万元，与上年预算数持平，主要是机耕作业减少。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为12.68万元，与上年预算数减少3.7万元，主要是疫情时间项目量减少。

2.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.17万元，比上年预算数减少15.45万元，主要是人员减少办理退休2人、调到龙湖镇政府1人、调到执法局4人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出8.57万元、公务员医疗补助支出11.84万元（项）事业单位医疗2021年预算数为8.57万元，比上年预算数减少6.4万元，公务员医疗补助减少26.04万元、主要是人员减少办理退休2人、调到龙湖镇政府1人、调到执法局4人。

4.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金14.2万元（项）2021年预算数为14.2万元，比上年预算数减少6.93万元，主要是人员减少办理退休2人、调到龙湖镇政府1人、调到执法局4人。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为172.71万元，比上年预算数减少62.88万元，其中：事业运行141.36万元、其他农林水支出31.31万元、主要是节约压缩工作经费。

三、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

定安县农业机械化管理局（部门）2021年一般公共预算基本支出为195.13万元，其中：

人员经费166.05万元，主要包括：基本工资52.37万元、津贴补贴22.41万元、绩效工资35.26万元、社会保障缴费16.12万元、职工基本医疗补助缴费8.57万元、公务员医疗补助缴费11.84万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金14.72万元、商品和服务支出1.33万元。

公用经费29.09万元，主要包括：办公费5.18万元、水费2.59万元、电费2.59万元、邮电费1.33万元、差旅费5.18万元、维修（护）费2.59万元、培训费2.59万元、工会经费2.37万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他和服务支出5.18万元、对个人和家庭的补助3.05万元。

四、定安县农业机械化管理局 （部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县农业机械化管理局 （部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.47万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括。根据（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.没有团组：目的地为没有，人数为0人，天数为0天，主要任务为本单位没有该项；公务用车购置及运行费2.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.73万元），与上年预算下降0.09%/较上年预算下降0.03主要原因包括节约经费一是公务车购置于2009年,使用时限长,车老化耗油量大;二是扶贫工作下乡使用车次数多,用油增加;三是车的发动机磨损严重,经常需保养与维修,费用增加。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2.74万元，与上年预算下降0.06%/较上年预算下降0.03%减少的主要原因包括：根据实际支出,县级沒有硬性零增长要求,财政重新核定。

（二）定安县农业机械化管理局 （部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：根据（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.没有团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；定安县农业机械化管理局（部门）2021公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括。计划接待0批0人。

五、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县农业机械化管理局 （部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是0。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是0。

六、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县农业机械化管理局 （部门）2020）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事

业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。定安县农业机械化管理局 （部门）2021年收支总预算244.26万元。

七、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年收入预算情况说明

定安县农业机械化管理局 （部门）2021年收入预算244.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入244.26万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少28.53万元，主要是人员减少 。

八、关于定安县农业机械化管理局 （部门）2021年支出预算情况说明

定安县农业机械化管理局（部门）2021年支出预算244.26万元，其中：基本支出195.13万元，占79.8%；项目支出49.13万元，占21.2%。比上年预算数减少121.7万元，主要是人员减少经费压缩等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021定安县农业机械化管理局 （部门）本级机关运行经费（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

定安县农业机械化管理局 （部门）2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，定安县农业机械化管理局 （部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021定安县农业机械化管理局 （部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算244.27万元、政府性基金0万元。

1. 聘用人员经费11.8万元。

2. 事企差人员财政补发负担部分0.88万元。

3. 双冬工作农业机械作业工作经费5万元。

4. 购机补贴工作经费、农业机械牌证办理工作经费、农机综合工作经费等31.35万元。

5. 本年度党建工作正常运转0.1万元。

1. 工资奖金津补贴111.37万。

2. 元养老保险16.12万元。

3. 医疗保险8.57万元。

4. 公务员医疗补助11.84万元。

5. 失业保险0.5万元。

6. 工伤保险0.4万元。

7. 遗属生活补助3.05万元。

8. 住房公积金14.2万元。

9. 其他公用支出29.09万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

定安县农业机械化管理局

2021年2月20日