2021年定安县南丽湖旅游区管理委员会预算
目录
定安县南丽湖旅游区管理委员会概况
主要职能
二、部门预算单位构成
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门(单位)收支总表
部门(单位)收入总表
部门(单位)支出总表
项目支出绩效信息表
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年预算情况说明
名词解释
定安县南丽湖旅游区管理委员会概况
主要职能
(1)贯彻执行国家、省、县有关旅游区的方针政策、法律法规、发展战略和总体规划;
(2)负责旅游区规划编制、修改和执行工作;
(3)负责统筹协调旅游区内土地的规划、征用、储备、整理、开发、回收、环境资源保护等工作;
(4)负责旅游区的宣传推介、招商引资、落户项目的组织协调、跟踪服务及管理工作;
(5)负责组织好有落户意向旅游区项目的论证、考察、初审、备案、选址工作,并组织协调项目的环评、供地、规划报建等工作;
(6)负责统筹协调旅游区内基础设施的建设和管理;
(7)依法指导、管理、监督、协调和服务旅游区内的企业开展自主经营、以及旅游区各项社会事务管理服务工作;
(8)承办上级部门交办的其他工作。
部门预算单位构成
纳入定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:定安县南丽湖旅游区管理委员会本级
定安县南丽湖旅游区管理委员会
2021年预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年预算情况说明
一、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年财政拨款收支总预算98.74万元。其中,收入总计98.74万元,包括一般公共预算本年收入98.74万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计98.74万元,包括一般公共服务支出0.1万元、文化旅游体育与传媒支出90.7万元、社会保障和就业支出2.33万元、卫生健康支出3.23万元、住房保障支出2.39万元,结转下年0万元。
二、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款98.74万元,比上年预算数减少1357.56万元,主要是项目预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出0.1万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出90.7万元,占91.85%;社会保障和就业(类)支出2.33万元,占2.36%;卫生健康(类)支出3.23万元,占3.27%;住房保障(类)支出2.39万元,占2.42%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为0.1万元,比上年预算数持平,主要是党员活动经费。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021年预算数为22.45万元,比上年预算数减少5.76万元,主要是社保基数调整,预算减少。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2021年预算数为68.25万元,比上年预算数减少516.2万元,主要是项目预算减少。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为2.33万元,比上年预算数减少1.24万元,主要是社保基数调整,预算减少。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.24万元,比上年预算数减少0.66万元,主要是社保基数调整,预算减少。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.99万元,比上年预算数减少1.4万元,主要是社保基数调整,预算减少。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为2.39万元,比上年预算数减少0.29万元,主要是住房公积金基数调整预算减少。
三、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年一般公共预算基本支出为30.39万元,其中:
人员经费24.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;
公用经费5.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年“三公”经费预算情况说明
(一)定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.64万元,其中:
公务用车购置及运行费1.82万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.82万元),与上年预算减少0.06万元,下降3.19%,下降的主要原因环保出行,尽少使用公务车。公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费1.82万元,与上年预算减少0.06万元,下降3.19%,下降的主要原因是例行节约。
五、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
无
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,定安县南丽湖旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年收支总预算98.74万元。
七、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年收入预算情况说明
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年收入预算98.74万元,其中:经费拨款收入98.74万元,占100%。比上年预算数减少1357.56万元,主要是项目预算减少。
八、关于定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年支出预算情况说明
定安县南丽湖旅游区管理委员会2021年支出预算98.74万元,其中:基本支出30.39万元,占30.78%;项目支出68.35万元,占69.22%。比上年预算数减少1357.56万元,主要是项目预算减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年定安县南丽湖旅游区管理委员会的机关运行经费预算5.8万元。
(二)政府采购情况
2021年定安县南丽湖旅游区管理委员会政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,定安县南丽湖旅游区管理委员会共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年定安县南丽湖旅游区管理委员会11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算98.74万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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