目录

第一部分   岭口镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  岭口镇中心幼儿园2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 岭口镇中心幼儿园2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   岭口镇中心幼儿园概况

一、主要职能

主要职责

（一）从事3—6岁学龄前儿童的保育、教育工作。

（二）本园实行日托制度，按照大、中、小三个班级划分，参照国家教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》，为孩子提供“社会、语言、科学、艺术、健康”五大领域的保教内容， 促进幼儿身心全面发展。

二、部门预算单位构成

无

第二部分  岭口镇中心幼儿园2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   岭口镇中心幼儿园2021年部门预算情况说明

一、关于岭口镇中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

岭口镇中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算177.68万元。其中，收入总计177.68万元，包括一般公共预算本年收入177.68万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计177.68万元，包括教育支出126.14万元、社会保障和就业支出15.28万元、医疗健康支出20.91万元、住房保障支出15.35万元，结转下年0万元。

二、关于岭口镇中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

岭口镇中心幼儿园2020年一般公共预算当年拨款177.68万元，比上年预算数增加121.31万元，主要是幼儿增加，办学经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出126.14万元，占70.99%；社会保障和就业支出15.28万元，占8.61%；医疗卫生与计划生育支出20.91万元，占11.77%；住房保障支出15.35万元，占8.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为126.14万元，比上年预算数增加84.76万元，主要是幼儿增加，办学经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.28万元，比上年预算数增加10.06万元。主要是学校人员增加，社会保险缴费经费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.12万元，比上年预算数增加5.35万元。主要是人员增加，医疗缴费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为12.79万元，比上年增加9.72万元 。主要是人员增加，医疗补助增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.35万元，比上年预算数增加11.43万元。主要是人员增加，缴纳公积金增加。

三、关于岭口镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

岭口镇中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出为177.68元，其中：

人员经费160.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费2.56万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、岭口镇中心幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明

（一）岭口镇中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

五、岭口镇中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

无政府性基金拨款

六、关于岭口镇中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，岭口镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岭口镇中心幼儿园2021年收支总预算177.68万元。

七、关于岭口镇中心幼儿园2021年收入预算情况说明

岭口镇中心幼儿园2021年收入预算177.68万元，其中：一般公共预算收入177.68万元，占100%；

八、关于岭口镇中心幼儿园2021年支出预算情况说明

岭口镇中心幼儿园2021年支出预算177.68万元，其中：基本支出163.34万元，占91.93%；项目支出14.34万元，占8.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

岭口镇中心幼儿园的机关运行经费预算2.56万元。

（二）政府采购情况

岭口镇中心幼儿园2021年本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岭口镇中心幼儿园及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年岭口镇中心幼儿园10个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算177.68万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。