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海南省定安县农业农村局 2019年度部门决算

发布日期:2020-10-04 来源: 分享到: 【字体:  

附件1

海南省定安县农业农村局

2019年度部门决算

目录

第一部分定安县农业农村局部门概况  3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分定安县农业农村局部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表  3

三、支出决算批复表  3

四、 财政拨款收入支出决算批复表  3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表  3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县农业农村局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明  11

第四部分名词解释  13

第一部分定安县农业农村局部门部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关“三农”、水务工作的方针政 策、法律法规,执行中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自 由贸易港政策措施和县委县政府决策部署。

(二)研究制订全县农业、农村、水务工作发展规划(计划)、

机制制度、政策规定并组织实施,研究推进农业、农村、水务改 革,研究提出全县落实乡村振兴和海南自由贸易区(自由贸易港) 建设有关“三农”、水务工作方面的意见和建议。参与全县涉农、 涉水相关政策制订。监督管理农业综合执法。

(三)统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、 农村基础设施和乡村治理建设。牵头组织改善农村人居环境。参 与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责落实粮食生产安 全相关责任,指导农业行业安全生产工作。

(四)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善 农村基本经营制度相关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革 和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经 济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业 社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(五)制定热带特色高效农业产业发展政策措施,建设热带 现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发 展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建 议,培育、保护农业品牌。协调组织开展本县农产品市场体系建 设,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担

农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)贯彻落实农业机械化管理方针政策、法律法规,负责 拟订全县农业机械化发展规划、计划,并组织实施。指导农业机 械化技术的推广应用、安全监理等工作。

(七)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农

业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农 - 业产业体系、生产体系、经营体系。负责牵头组织农业标准化工作。

(八)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制订农产品质量安全地方标准, '

并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 '

(九)    组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域滩涂 以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护 及开发利用、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产 地环境管理和农业清洁生产。指导生态循环农业、设施农业、节 水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业 发展,创建农业绿色发展先行区。牵头管理外来物种。

(十)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组 织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监 督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量'和残留检测方法国家 标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽 屠宰行业的监督管理。

(十一)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  :

指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作, 发布疫情并组织扑灭。

(十二)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革 建议。编制本县农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方 向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项 目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农 业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

- (十五)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水务工 作政策并组织实施。推进海岛型水利基础设施网络建设,组织编 制水务发展规划、中小河流综合规划、防洪规划等重大水务规划。

(十六)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和 保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督 管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。 组织编制县级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源 论证、防洪论证等制度,指导开展水资源有偿使用工作。

(十七)负责组织开展全县水文水资源调查、预警工作。按 规定组织开展水资源、水能源调查评价和水资源承载能力监测预 .警工作。

(十八)按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究 报告和初步设计。指导监督水利工程建设与运行管理。

(十九)指导全县水务设施、水域及其岸线的管理、保护。 牵头负责全面实施河长制、湖长制工作,指导、监督县内江河、 湖库的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复、河湖生态 流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责组织编制河道采砂规 划和监督管理工作。指导水库工程管理工作,对水库蓄水、调洪, 提出指导性意见。

(二十)指导农村水利和水利工程移民工作。组织开展灌排 工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作,指 导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系 建设。指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 指导水利工程移民管理工作。

(二十一)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编 制县级节约用水规划并组织监督实施,组织实施用水总量控制等 管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(二十二)指导城乡水务工作。组织开展全县城乡供水节水、 排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设和管理工作。参 与城乡供水价格核定工作。指导、监督、管理全县计划用水规划 和年度计划,制定用水定额及有关标准,并监督实施。负责供水 行业管理费。负责供水企业资质审查和新建、改建、扩建城市供 水设施和审批;指导、监督、检查全县供水行业的服务指标(水 质、水管、水压)、供水设施的合理维护工作,保障饮水安全。

(二十三)负责水土保持工作。组织编制并监督实施水土保 持规划。组织指导水土流失的监测和综合治理。审批开发建设项 目水土保持方案以及开展监督管理工作。

(二十四)依法负责水务行业安全生产工作,组织指导水库、 水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监管。组织开 展水务建设市场的监督管理,组织实施水务工程建设的监督。协 调水事纠纷,开展水政监察和水行政执法工作。

(二十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监 测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗 御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担 防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工 程调度工作。.

(二十六)牵头开展农业、水务对外交流合作工作。承办具 体的农业、水务的交流合作事务和项目。

(二十七)加强对下属事业服务机构工作的指导、协调和监督。

(二十八)负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水 利建设项目的建设管理。

(二十九)履行法律、法规、规章规定的畜牧兽医、动物卫 生监督、农业综合开发、水资源、渔业、农业机械等方面的行政 职能。

.(三十)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入定安县农业农村局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县农业农村局部门本级

第二部分定安县农业农村局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

第三部分定安县农业农村局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计5,101.58万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加1669.89万元,增长48.6%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是项目资金逐年增加一些。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数持平,主要原因是没有这项收支。年初结转结余105.84万元,主要是主要是基本支出结转和项目支出结转结余(基本支出结转包括行政事业单位医疗、住房保障支出,项目支出结转结余包括农林水支出),较2018年度决算数减少91.48万元,下降46.4%,主要原因是年初结转的都是项目支出,加快项目支出进度。年末结转结余98.06万元,主要是基本支出结转和项目支出结转结余(基本支出结转包括行政事业单位医疗、住房保障支出,项目支出结转结余包括农林水支出),较2018年度决算数减少110.37万元,下降52.9%,主要原因是主要原因是加快项目支出进度。

二、收入决算情况说明本年收入合计4,995.74万元,其中:财政拨款收入4,991.97万元,占99.9%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入3.77万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,003.52万元,其中:基本支出314.98万元,占6.3%;项目支出4,688.54万元,占93.7%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计5,026.96万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1672.41万元,增长49.8%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是项目资金逐年增加一些。

财政拨款年初结转结余34.99万元,主要是基本支出结转和项目支出结转结余(基本支出结转包括行政事业单位医疗、住房保障支出,项目支出结转结余包括农林水支出),较2018年度决算数减少107.75万元,下降74.5%,主要原因是年初结转的都是项目支出,加快项目支出进度。

财政拨款年末结转结余34.99万元,主要是基本支出结转和项目支出结转结余(基本支出结转包括行政事业单位医疗、住房保障支出,项目支出结转结余包括农林水支出),较2018年度年末决算数减少102.59万元,下降74.5%,主要原因是加快项目支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,991.97万元,占本年支出合计的97.8%。与2018年度相比,财政拨款支出增加1775万元,增长55.2%,主要原因是项目资金比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,991.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.33万元,占0.09%;农林水(类)支出4618.63万元,占92.5%;社会保障和就业(类)支出64.67万元,占1.3%;卫生健康(类)支出40.37万元,占0.8%;住房保障(类)支出15.64万元,占0.31%;城乡社区(类)支出252.34万元,占5%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2877.174万元,支出决算为4,991.97万元,完成年初预算的173.5%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.5万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是党员活动和慰问较上年度减少。

2、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2019年支出决算为29.56万元,此项为基本支出,没有预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2019年预算为27.3万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算74%,决算小于预算数的主要原因:预算时用于计算的基数比实际工资的基数高。

4、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2019年支出决算为12.71万元,此项为基本支出,没有预算数。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

2019年预算为2.421万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算92%,决算小于预算数的主要原因:预算时用于计算的基数比实际工资的基数高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2019年预算为9.08万元,支出决算为9.89元,完成年初预算108%,决算大于预算数的主要原因:人员工资变动。

7..卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2019年预算为28.45万元,支出决算为30.48万元,完成年初预算107%,决算大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升变动数,属于正常的工作开展。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

2019年支出决算为252.34万元,决算数为专项资金,没有预算数。

8.农林水支出(类)农业(款)行政支行(项)

2019年预算为170.625万元,支出决算为206.95万元,完成年初预算121%,决算大于预算数的主要原因:各项工作正常开展,人员工资变动。

9.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

2019年预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算100%。

10.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

2019年预算为1万元,支出决算为35.15元,完成年初预算351%,决算大于预算数的主要原因:项目支出较上年增加。

11.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算为30万元,支出决算为2元,完成年初预算6%,决算小于预算数的主要原因:此项年初预算调整到农技部门支出中。

12.农林水支出(类)农业(款)农产品安全质量(项)

2019年预算为10万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算22.5%,决算小于预算数的主要原因:项目支出较上年减少。

13.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)

2019年预算为2万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算63%,决算小于预算数的主要原因:项目支出较上年减少。

14.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

2019年初预算为0万元,支出决算为42.67万元,决算数为专项资金,没有预算数。

15.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)

2019年预算为325万元,支出决算为44.17万元,完成年初预算14%,决算小于预算数的主要原因:项目支出较上年减少。

16.农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)

2019年预算为67.5万元,支出决算为64.95万元,完成年初预算96%,决算小于预算数的主要原因:项目支出较上年减少。

17.农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)

2019年初预算为4万元,支出决算为2.81万元,决算小于预算数的主要原因:项目支出较上年减少。

18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

2019年初预算为0万元支出决算为2242万元,决算数为专项资金,没有预算数。

19.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)

2019年预算为2.5万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算700%,决算大于预算数的主要原因:项目支出较上年增加。

20.农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项)

2019年预算为164.35万元,支出决算为767.43万元,完成年初预算466%,决算大于预算数的主要原因:项目支出较上年增加。

21.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)

2019年支出决算为1103万元,决算数为专项资金,没有预算数。

22.农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项)

2019年支出决算为80.5万元,决算数为专项资金,没有预算数。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公金(项)

2019年预算数为16.403万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算95%,决算小于预算数的主要原因:预算时用于计算的基数比实际工资的基数高。

24.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)

2019年支出决算为0.21万元,决算数为项目支出结转资金,没有预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出314.92万元,其中:人员经费277.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费37.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.99万元,支出决算为0.14万元,完成预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费支出。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。(本单位没有因公出国(境)费支出)

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(本单位没有因公出国费支出)

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,(本单位没有公务用车购置支出)

公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于车辆保险费及车辆运行维修维护费。(本单位没有此项支出)

3.公务接待费支出0.14万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加(减少)3.85万元,下降96.5%。主要原因是单位落实中央八项规定,厉行节约三公经费支出,公务接待减少。

国内接待费支出0.14万元,国内公务接待3批次,接待16人次;主要用于单位公务接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。(本单位没有国(境)外接待费支出)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金495万元,自评覆盖率达到80%。

我单位成立了预算绩效管理小组,对2019年5个预算项目开展了绩效评价,分别为“2019年农村土地经营权确权登记颁证项目”、“2019年农村集体产权制度改革项目”、“耕地地力补贴经费”、“2019年冬季交易会定安县参展筹备工作”、“2019年冬季交易会美食一条街布展工作”项目,涉及资金495万元。

我单位已开展2019年度部门整体支出绩效评价,涉及资金495万元。从评价情况来看,我单位总投入项目得分15分,过程项目得分50.7分,产出项目得分18分,效果项目得分7分,总得分为88.2分,评价报告已报送财政局。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果总体来说,项目目标明确、细化、量化,符合部门年度工作计划,资金及时到位,支出合规,项目效果总体达到绩效目标。其中“2019年农村集体产权制度改革项目”项目自评结果为优。

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。无

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度定安县农业农村局部门(单位)机关运行经费37.46万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加12.06万元,增长47%。主要原因是:其他交通费用较大,主要是下乡扶贫燃料费增加。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度定安县农业农村局部门(单位)政府采购支出总额407.2221万元,其中:政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出7.1196万元、政府采购服务支出150.1025万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积230平方米,其中:办公用房140平方米,业务用房50平方米,其他(不含构筑物)40平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年未在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

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