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2021年定安县人民法院部门预算

发布日期:2021-02-19 来源: 分享到: 【字体:  


目录

第一部分 定安县人民法院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 定安县人民法院2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 定安县人民法院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分定安县人民法院概况

一、主要职能

定安县人民法院是国家审判机关,依法行使审判权,履行司法审判职能,确保国家法律的公平正义。对定安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,依法向定安县人民代表大会及其常务委员会提出议案,接受定安县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院干警思想和行动,坚持党对法院工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(三)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提起再审。

(四)依法审判由上级法院指定管辖和交办的刑事、民事、行政等案件。

(五)执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书和外省市(县)法院委托执行的案件。

(六)组织开展调研,对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件中发现的问题提出司法建议。

(七)加强普法宣传,会同有关部门和社会团体做好未成年人犯罪的预防、审判、教育、感化和挽救工作。教育、引导公民自觉遵守宪法、法律。

(八)负责本院的思想政治、教育培训、监察工作;按权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察和司法行政人员。

(九)依照规定协同上级职能部门做好机构编制管理,以及干部考核、培养和选拔任用工作。

(十)负责本院的司法行政工作,管理本院的国有资产、经费财产、物资装备和基本建设。

(十一)完成县委、县人大和上级人民法院交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

定安县人民法院2021年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。我院共有10个内设机构,即办公室、政治部、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、居丁法庭、龙门法庭。单位性质:审判机关。

第二部分定安县人民法院2021年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分定安县人民法院2021年部门预算情况说明

一、关于定安县人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县人民法院2021年财政拨款收支总预算2222.2万元。其中,收入总计2222.2万元,包括一般公共预算本年收入2222.2万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2222.2万元,包括公共安全支出2016.27万元、社会保障和就业支出35.98万元、卫生健康支出93.38万元、住房保障支出76.58万元。

二、关于定安县人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

定安县人民法院2021年一般公共预算当年拨款2222.2万元,比上年的预算数2141.45万元增加80.75万元,主要是根据我院今年各项业务增多,人员增加,机关运行等情况增加各项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2016.27万元,占90.73%;社会保障和就业支出35.98万元,占1.61%;卫生健康支出93.38万元,占4.20%;住房保障支出76.58万元,占3.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2021年预算数为2016.27万元,比上年预算数1478.44万元增加537.29万元,主要是人员变动所需经费相对应增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2021年预算数为17.01万元,比上年预算数33.87万元减少16.86万元。主要是严格执行中央八项规定。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)2021年预算数为5.46万元,与上年预算数5万元持平。主要是执行案件量相对平稳,案件异地执行过程中的相关费用不会相对变动。

 4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2021年预算数为357.99万元,比上年预算数215万元增加142.99万元。主要是各部门为完成其特定的工作任务所发生的支出增加。

 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为21.98万元,比上年预算数108.93万元减少86.95万元。主要是2021年更换新预算系统,由于新系统还在调试期,系统不稳定,导致生成数据有误,特此说明。我院将在2021年度使用该经费时适时追加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为14万元,比上年预算数30万元增减少16万元。主要是职业年金基数变动所需减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.68万元,比上年预算数57.87万元减少46.19万元,主要是2021年更换新预算系统,由于新系统还在调试期,系统不稳定,导致生成数据有误,特此说明。我院将在2021年度使用该经费时适时追加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为81.7万元,比上年预算数112.89万元减少31.19万元,主要是社保医疗缴费基数变动,部分干警调动,人员医疗补助经费减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为76.58万元,比上年预算数99.46万元减少22.88万元。主要是公积金基数较上年有所调整,部分干警公积金基数较上年降低,致使该部分经费减少。

三、关于定安县人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

定安县人民法院2021年一般公共预算基本支出为1764.94万元,其中:

人员经费1331.34万元,主要包括:基本工资243.37万元、津贴补贴349.95万元、奖金332.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.98万元、职业年金缴费14万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.68万元、公务员医疗补助缴费81.7万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金76.58万元、医疗费8.24万元、其他工资福利支出148.92万元、邮电费8.11万元、其他交通费用37.88万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

公用经费433.6万元,主要包括:其他工资福利支出5万元、办公费27万元、印刷费2万元、咨询费0.50万元、手续费0.50万元、水费9.28万元、电费66.32万元、邮电费5万元、物业管理费132.63万元、差旅费15万元、维修(护)费5万元、租赁费5.41万元、会议费2万元、培训费13.40万元、公务接待费6万元、被装购置费2万元、劳务费5万元、工会经费12.76万元、公务用车运行维护费21.70万元、其他商品和服务支出53万元、救济费33.89万元、其他对个人和家庭的补助5万元、办公设备购置5.20万元。

四、定安县人民法院2021“三公”经费预算情况说明

(一)定安县人民法院2021“三公”经费预算数为85.04万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平2021年无公出国(境)计划;公务用车购置及运行费79.04万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆;公务用车运行费79.04万元),较上年预算增长26.11%。主要是车辆使用年限逐年增加,维修频率及费用变高,导致该项费用较上年有所增长;公务车保有量14辆,计划购置0辆。公务接待费6万元,与上年预算持平。主要原因是根据《党政机关国内公务接待管理规定》,公务接待以厉行勤俭节约为主线,反对铺张浪费,严格实行零增长。公务接待批次125批次,共计750人。

(二)定安县人民法院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县人民法院2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无政府性基金预算表。

六、关于定安县人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,定安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。定安县人民法院2021年收支总预算2222.2万元。

七、关于定安县人民法院2021年收入预算情况说明

定安县人民法院2021年收入预算2222.2万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算收入2222.2万元,占100%;政府性基金收入0万元;其他财政性资金收入0万元;收回存量资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。我院2021年收入预算2222.2万元与上年预算数增加80.75万元,主要是我院用于特定工作的项目经费增加。

八、关于定安县人民法院2021年支出预算情况说明

定安县人民法院2021年支出预算2222.2万元,其中:基本支出1764.94万元,占79.42%;项目支出457.26万元,占20.53%。与上年预算数增加80.75万元,主要是我院所安排用于特定工作的项目支出有所增加,需要配备的人员也有所变动。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年定安县人民法院本级机关运行经费预算433.6万元。

(二)政府采购情况

2021年定安县人民法院本级政府采购预算总额53.13万元,其中:政府采购货物预算53.13万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,定安县人民法院本级共有车辆14辆,其中,领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术执法执勤用车3辆、应急公务用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年定安县人民法院7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算149.26万元。其中,聘用制书记员管理22.99万元、行政运行76.8万元、信息系统运行维护5万元、司法救助2万元、两庭及装备更新维护20万元、法院执行5.46万元、案件审判17.01万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021年定安县人民法院部门预算公开.xls
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