定安县民政局2019年度部门决算

目  录

第一部分  定安县民政局部门概况.......................................... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县民政局2019年度部门决算批复表......... 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县民政局2019年度部门决算情况说明..... 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  定安县民政局部门概况

一、部门职责

1.社会救助工作，主要包括城乡低保、特困人员供养、临时救助、低收入家庭认定及行业扶贫等工作；

2.社会福利与社会事务管理工作，主要包括残疾人两项补贴、行政区划与地名管理、社会福利机构管理、儿童福利、福利彩票销售管理、殡葬管理、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨人员救助等；

3.基层政权与社会组织管理工作，主要包括指导村级组织选举、村（居）务公开与民主管理、城乡社区建设、社会组织管理、民办非企业管理、老年人高龄补贴等。

二、机构设置

纳入定安县民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县民政局部门本级

第二部分  定安县民政局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  定安县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计15622.49万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少1641.86万元，下降9.5%。主要原因：机构改革优抚安置、防灾减灾等职能及业务划转、资金减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余3456.06万元，主要是社会救助资金结余，较2018年度决算数减少1272.68万元，减少26.91%，主要原因是社会救助标准提高，救助人数增多支出大。结余分配0万元，较2018年度决算数持平。年末结转结余2684.49万元，主要是社会救助资金结余，较2018年度决算数减少851.59万元，下降24.08%，主要原因是机构改革划转部分职能和资金。

（2019年度相关决算数据，取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计12167.43万元，其中：财政拨款收入11652.86万元，占95.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入514.57万元，占4.23%。

（上述各项收入数字取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计12938万元，其中：基本支出363.86万元，占2.81%；项目支出12574.14万元，占97.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计14924.48万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2105.88万元，下降12.37%。主要原因：机构改革部分职能划转财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余3271.62万元，主要是历年资金结转结余，较2018年度决算数减少1233.01万元，下降27.37%，主要原因是机构改革部分职能与资金划转。

财政拨款年末结转结余2486.49万元，主要是历年结转结余资金，较2018年度年末决算数减少814.59万元，下降24.68%，主要原因是机构改革部分职能及资金划转。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12238.12万元，占本年支出合计的94.59%。与2018年度相比，财政拨款支出减少717.04万元，下降5.53%，主要原因是机构改革部分职能及资金划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12238.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.78万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.12万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出10821.88万元，占88.43%；卫生健康（类）支出1303.6万元，占10.65%；城乡社区（类）支出0，占0%；农林水（类）支出7.28万元，占0.06；住房保障（类）支出19.64万元，占0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出67.83万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4867.50万元，支出决算为12238.12万元，完成年初预算的251.43%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）退休士兵能力提升（项）年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

 2.文化旅游体育与传媒支出（款）文物（类）博物馆（基）年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251.11万元，支出决算为254.11万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.62万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的53.23%，决算数小于预算数的原因是公务用车等支出减少。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）年初预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算数为70万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的18.24%。决算数小于预算数的原因是县级行政行政区划图制作未完成。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算数为66万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的38.29%。决算数小于预算数的原因是村级组织换届选举工作未实施，调整到2021年开展。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算数为683.8万元，支出决算为339.27万元，完成年初预算的49.62%。决算数小于预算数的原因机构改革，部分职能业务划转，人员转隶。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算数为17.86万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的155.82%。决算数大于预算数主要原因是期间增加离退休人员。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为27.56万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员转隶。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为5.22万元，支出决算为4.96，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为35.6万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的49.58%。决算数小于预算数主要原因是机构改革相关待遇人员划转其他部门管理。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为264.5万元，支出决算为112.33万元，完成年初预算的42.47%。决算数小于预算数主要原因是机构改革职能划转，享受这类补助的人员相应划转其他部门管理发放。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为306万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的12.58%。决算数小于预算数主要原因是机构改革职能划转，享受这类补助的人员相应划转其他部门管理发放。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）年初预算数为70万元，支出决算为521.84万元，完成年初预算的745.49%。决算数大于预算数主要原因是支出数含上级下达资金支出。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为170.3万元，支出决算229.85万元，完成年初预算的134.97%。决算数大于预算数主要原因是支出数含上级下达资金支出。。

18.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）年初预算数为42.6万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的152.21%。决算数大于预算数主要原因支出数含上级下达资金支出。

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算数为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为0万元，支出决算为4.98万元，主要原因是历年结余资金支出。

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）年初预算数为7万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数主要原因是机构改革职能划转。

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为93万元，支出决算为194.46万元，完成年初预算的216.07%。决算数大于预算数主要原因是上级下达资金支出。

23.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为754万元，支出决算为726.63万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数主要原因是享受待遇人员减少。

24.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为12万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的85.25%。决算数小于预算数主要原因是严格加强管理控制支出。

25.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为415.7万元，支出决算为281.65万元，完成年初预算的67.75%。决算数小于预算数主要原因项目建设未完成资金支出。

27.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为621.3万元，支出决算为901.45万元，完成年初预算的145.09%。支出决算比年初预算大的原因是人数增多追加预算支出。

28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.36万元。支出决算比年初预算大的原因是上年结余资金支出。

29.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保险金支出（项）年初预算数为20万元，支出决算为740.89万元，完成年初预算的3704.45%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

30.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为30万元，支出决算为3193.04万元，完成年初预算的10643.47%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

31.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为352.73万元。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

32.社会保障和就业（类）临时救助（款）游泳乞讨人员救助支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为39.14万元。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

33.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为81.7万元。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出

34.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为200万元，支出决算为2548.50万元，完成年初预算的1274.25%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

35.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为4.6万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的83.48%。支出决算比年初预算小的原因是人员减少。

36.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

37.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）年初预算数为29.34万元，27.06万元，完成年初预算的92.23%。支出决算比年初预算小的主要原因是机构改革职能划转。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为14.52万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的87.74%。支出决算比年初预算小主要原因是机构改革人员转隶。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为24万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的97.71%。支出决算比年初预算小主要原因是机构改革人员转隶。

41.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算数为250万元，支出决算826.4万元，完成年初预算的330.56%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

42.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算数为250万元，支出决算为342.9万元，完成年初预算的137.16%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

43.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）年初预算数为75万元，支出决算为96.22万元，完成年初预算的128.29%。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

44.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.54万元。支出决算比年初预算大的原因是上年结转资金支出。

45.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算数为8万元,支出决算为7.28万元，完成年初预算的91%。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为28.98万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的67.77%。支出决算比年初预算小的原因是机构改革人员减少。

47.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活救助（项）年初预算数为0万元，支出决算为67.83万元。支出决算比年初预算大的原因是上级下达资金支出。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数取部门（单位）年初预算大本）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出363.96万元，其中：人员经费326.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费36.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入199.88万元，主要是福利彩票公益金，较2018年度减少548.14万元，下降73.28%。主要原因是上级拨款减少。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出199.88万元，较2018年度减少574.24万元，下降74.18%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为199.88万元，支出决算为199.88万元。其中：

1.其他支出（类）福利彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为199.88万元，支出决算为199.88万元，完成年初预算的100%。

（本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为1.83万元，完成预算的16.57%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，占84.15%；公务接待费支出决算0.29万元，占15.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元，主要用于公车维修及燃油。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.28万元，下降15.85%。主要原因是响应中央号召，减少三公支出。

3.公务接待费支出0.29万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少3.7万元，下降92.73%。

国内接待费支出0.29万元，主要用于接待其他市县前来工作交流接待。国内公务接待6批次，接待38人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数取自附件财决批复08表）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目26个，共涉及资金10608.42万元，自评覆盖率达到60%。

我部门（单位）共组织对“农村低保工作经费”等26个项目进行了重点绩效评价，涉及资金2551.62万元。从评价情况来看运行良好。

部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金10608.42万元。从评价情况来看，资金实际到位、使用过程严格按照要求进行，支付进度快，项目实际完成较好，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村级干部组织换届项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该项目不是每年都进行换届选举，因此该项目在2019年度没有支出情况，下一步在当年有选举组织换届的项目支出时将严格按照规定进行项目执行

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度民政部门（单位）机关运行经费36.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.77万元。主要原因是机构改革部分职能划转、人员转隶。

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县民政局（单位）政府采购支出总额288.38万元，其中：政府采购货物支出58.14万元、政府采购工程支出230.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积209.6平方米，其中：办公用房209.6平方米，业务用房189.6平方米，其他（不含构筑物）20平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是越野公务车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程8317.51万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）