附件1

海南省定安县渔业局部门2019年度

部门决算

目录

第一部分定安县渔业局部门部门概况  ..........3

一、部门职责.....................................3

二、机构设置.....................................3

第二部分定安县渔业局部门2019年度部门决算批

表...............................................4

一、收入支出决算批复表...........................3

二、收入决算批复表...............................3

三、支出决算批复表...............................3

四、财政拨款收入支出决算批复表...................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.......3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表........3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表  .....3 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表................................................3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表   ................................................3

第三部分 定安县渔业局部门2019年度部门决算情况说明   ............................................4

一、收入支出决算总体情况说明......................4

二、收入决算情况说明 .............................5

三、支出决算情况说明 .............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................9

十、预算绩效情况说明.............................10

十一、其他重要事项情况说明  .......................11

第四部分名词解释...........................12

第一部分 定安县渔业局部门部门概况

一、部门职责

定安县渔业局为定安县农业局下属的副科级事业单位。

1、负责全县水产养殖业规划布局和品种结构调整。 

2、负责全县渔业水域生态环境保护、水产资源开发利用工作。                                             3、负责全县水产养殖病毒防治、新技术生产试验、示范的实施和管理。                                      4、负责全县养殖种苗的管理和实用技术培训工作。     5、负责全县水产品生产环节的质量安全管理，组织实施水产品质量安全例行监测，开展水生野生动物保护工作。

二、机构设置

纳入定安县渔业局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）、定安县渔业局部门本级

（二）、构成：内设办公室、执法组、推广综合组。 

（三）、 人员构成：定安县渔业局总编制人数8人，在职实有人数6人，退休1人。                                                

第二部分定安县渔业局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分定安县渔业局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计127.81万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少16.21万元，下降11.25%。主要原因：是农林水支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余21.02万元，主要是往年上级拨款项目结转和结余，较2018年度决算数减少4.05万元，下降15.75%，主要原因：是农林水项目支出减少。结余分配0.02万元，主要是转入事业基金，较2018年度决算数减少0.03万元，下降60%，主要原因：是农林水支出减少。年末结转结余21.02万元，主要原因是往年上级拨款项目结转和结余，较2018年度决算数减少1.2万元，下降5.4%，主要原因：是项目支出减少。

二、收入决算情况说明本年收入合计106.79万元，其中：财政拨款收入106.72万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.76万元，其中：基本支出95.73万元，占89.66%；项目支出11.03万元，占10.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计108.47万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少10.77万元，下降9.26%。主要原因：是农林水项目收入支出减少。   

财政拨款年初结转结余1.75万元，主要是卫生、医疗、农林水支出结转和结余，较2018年度决算数减少1.24万元，下降41.47%，主要原因是农林水项目结转结余。

财政拨款年末结转结余1.75万元，主要是农林水项目结转结余，较2018年度年末决算数减少1.2万元，下降40.67%，主要原因是卫生、医疗、农林水项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出106.72万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年度相比，财政拨款支出减少9.57万元，下降8.22%，主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出106.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.95万元，占10.26%；医疗卫生健康（类）支出9.3万元，占8.71%；农林水（类）支出80.65万元，占75.57%；住房保障（类）支出5.83万元，占5.46%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为104.35万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的102.27%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算数为11.13万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.03%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为11.13万元，支出决算数8.09万元，完成年初预算的72.68%；决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为2.3万元，支出决算数2.3万元，完成年初预算的100%；决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%，决算与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为5.47万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的98.17%；决算小于预算数的主要原因：一是工薪、二是基本养金差额。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 

年初预算数为66.44万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的108.23%；决算大于预算数的主要原因：项目支出增加。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算数为3.2万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的87.81%；决算小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算数为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%；决算小于预算数的主要原因：项目支出减少。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算数为3.5万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的82.57%；决算小于预算数的主要原因：项目支出减少。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算数为0.6万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的30%；决算小于预算数的主要原因：项目支出减少。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为2万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的94%；决算小于预算数的主要原因：扶贫项目支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为6.68万元，支出决算数为5.83万元，完成年初预算数的87.27%；决算数小于预算数的主要原因是：公积金差额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出95.69万元，其中：人员经费86.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。公用经费9.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为3.35万元，完成预算的64.5%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.04万元，占90.75%；公务接待费支出决算0.31万元，占9.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，2019年无安排人员因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元，主要用于用于车辆维修、燃料和保险费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.15万元，下降4.7%。主要原因是公务用车外业减少，车辆运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.31万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.69万元，下降84.5%。主要原因是接待费用减少支出。

国内接待费支出0.31万元，国内公务接待5批次，接待30人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金2.5万元，自评覆盖率达到30%。

我单位成立预算绩效管理小组，对2019年水产品质量安全专项执法经费1个预算项目开绩效评价，涉及资金3万元，从评价情况看，资金及时到位，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，项目有成效如期完成。

我单位非一级预算单位，未开展2019年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水产品质量安全专项执法经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是制定该项目年度工作计划，但未根据实际需要制定中长期实施规划；二是充分利用资金的有效性。下一步改进措施：一是提升实施规划工作及绩效管理工作水平；二是增强对项目资金的合理投入。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程325.18万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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