附件1

海南省定安县卫生监督所部门2019年度部门决算

目录

第一部分定安县卫生监督所部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分定安县卫生监督所部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、 财政拨款收入支出决算公开表  3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分定安县卫生监督所部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明  10

第四部分名词解释  11{C}

第一部分定安县卫生监督所部门概况

一、部门职责

本单位职责：为人民身体健康提供卫生监督保障。负责全县卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、卫生监督管理、卫生法治宣传、卫生监督人员培训与管理。

二、机构设置

纳入定安县卫生监督所部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

定安县卫生监督所部门本级

第二部分定安县卫生监督所部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计106.21万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少5万元，下降4.5%。主要原因：财政拨款减少，项目支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余4.15万元，主要是项目支出结转，较2018年度决算数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是项目支出增加。结余分配0.00万元，较2018年度决算数持平。年末结转结余0.29万元，主要是项目支出结转，较2018年度决算数减少3.86万元，下降93%，主要原因是项目支出增加。

（取自2019年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
本年收入合计102.06万元，其中：财政拨款收入102.06万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（取自公开财决02表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.92万元，其中：基本支出68.56万元，占64.72%；项目支出37.36万元，占35.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（取自财决03表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计102.06万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4.98万元，减少4.65%。主要原因：财政拨款减少，支出减少。

财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是项目支出结转，较2018年度年初决算数增加0.02万元，增加50%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款年末结转结余0.29万元，主要是项目支出结转，较2018年度年末决算数减少0.28万元，减少97%，主要原因是项目支出增加。

（取自财决04表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出101.77万元，占本年支出合计的95.8%。与2018年度相比，财政拨款支出减少5.28万元，减少4.93%，主要原因是财政拨款减少、支出减少。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出165.7万元，主要用于以下方面：卫生健康支出88.38万元，占53%；社会保障和就业（类）支出9.08万元，占5.48%；住房保障（类）支出4.32万元，占2.6%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为165.7万元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的62%。其中：

1 、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为150.1万元，支出决算为81.68万，完成年初预算的58.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，实际缴费数比预算数少。

2、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项)

年初预算为3.36万元，支出决算为2.85万，完成年初预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，实际缴费数比预算数少。

3、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助(项)

年初预算为4.04万元，支出决算为3.85万，完成年初预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，实际缴费数比预算数少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)

年初预算为0万元，支出决算为9.08万元,年初没有该款项预算，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，年中追加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费(项)

年初预算为9.73万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的60.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，实际缴费数比预算数少。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算5.84万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，实际缴费数比预算数少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金(项)

年初预算为3.89万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的81.74%，人员减少，实际缴费数比预算数小。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出68.55万元，其中：人员经费63.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费5.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年度没有政府性资金预算收入和支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的68.65%，决算数小于预算数的主要原因：一是接待减少；二是公务用车运行减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出2.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2018年度减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。年未公有车辆保有1辆。

公务用车运行维护费支出2.19万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1万元，下降31.35%。主要原因是车辆燃料费、维修费减少。

3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少2.66万元，减少100%。主要原因是无接待支出。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展年度绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少0万元，增长（降低）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度本单位政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆。从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……