定安县公安局（本级）2019年度部门决算

目  录

第一部分 定安县公安局（本级）部门概况.......................... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分 定安县公安局（本级）2019年度部门决算批复表    3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县公安局（本级）2019年度部门决算情况说明    4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分 定安县公安局部门概况

一、 部门职责

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；预防、制止和侦查违法犯罪活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

贯彻执行党和国家有关公安行政工作的方针政策、法律法规规章，拟定并组织实施本县公安行政工作规划、计划等。

二、 机构设置

定安县公安局为正科级建制，机构设置37个，其中：内设机构17个，派出所17个，拘押场所3个。

第二部分 定安县公安局（本级）2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 定安县公安局（本级）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计12273.27万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加296.16万元，增长2.5%。主要原因：2019年下拨禁毒、中央政法转移支付预算指标等项目的财政应返还额度款。年初结转结余1685.09万元，主要是主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2018年度决算数减少382.64万元，下降19%，主要原因是基本支出结转、项目支出结转和结余减少。年末结转结余1522.02万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2018年度决算数减少211.31万元，下降12%，主要原因是基本支出结转、项目支出结转和结余减少。

二、收入决算情况说明
本年收入合计10588.17万元，其中：财政拨款收入10567.59万元，占99%；其他收入20.58万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10751.25万元，其中：基本支出4684.44万元，占44%；项目支出6066.81万元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计12177.29万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加276.52万元，增长2%。主要原因：年初财政拨款增加。财政拨款年初结转结余1609.7万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数减少384.69万元，下降19%，主要原因是加快项目支出进度，减少结转结余。财政拨款年末结转结余1494.09万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度年末决算数减少163.04万元，下降10%，主要原因是加快项目支出进度，减少结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10683.2万元，占本年支出合计的88%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1006.72万元，增长10%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10683.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.1万元，占不到1%；公共安全支出9389.78万元，占88%；社会保障和就业支出601.53万元，占5%；卫生分健康支出405.42万元，占4%；农林水支出27.44万元，占不到1%；住房保障支出258.92万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为8018.442万元，支出决算为10683.2万元，完成年初预算的133%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。                 

2. 公共安全支出(类) 公安（款）行政运行（项）

年初预算为3481.488万元，支出决算为3641.96万元, 完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

3. 公共安全支出(类) 公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元, 支出决算为8.18万元, 决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

4. 公共安全支出(类) 公安（款）信息化建设（项）

年初预算为1000万元, 支出决算为1262.6万元, 完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

5. 公共安全支出(类) 公安（款）执法办案（项）

年初预算为30.8万元, 支出决算为49.56万元, 完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

6. 公共安全支出(类) 公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为2072.794万元, 支出决算为4366.22万元, 完成年初预算的210%,决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

7. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元, 支出决算为61.26万元, 决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为17.419万元, 支出决算为116.04万元, 完成年初预算的666%,决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为587.713万元, 支出决算为414.5万元, 完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元, 支出决算为66.85万元, 决算数大于预算数的主要原因：新增补充预算项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为6.09万元, 支出决算为4.14万元, 完成年初预算的68%,决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

12.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为142.877万元, 支出决算为165.92万元, 完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为246.534万元, 支出决算为239.5万元, 完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

14. 农林水支出(类) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为80万元, 支出决算为27.44万元, 完成年初预算的34%,决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为352.628万元, 支出决算为258.92万元, 完成年初预算的73%,决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出4684.44万元，其中：人员经费4152.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费531.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为331万元，支出决算为308.41万元，完成预算的93%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算308.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出308.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量84辆。

公务用车运行维护费支出308.41万元，主要用于1、燃料费；2、维修费；3、车保险费；4、其他公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.59万元，下降1%。主要原因是厉行节约减少费用支出。

3.公务接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目22个，共涉及资金3173.594万元，自评覆盖率达到91.67%。

我单位成立了预算绩效管理小组，对2019年22个预算项目开展了绩效评价，分别为“社区管理经费”、“人口统计经费”、“业务办案经费”、 “突发防务经费”、“安保工作经费”、“扫黑除恶经费”、“道路治安视频监控点租赁费”、“禁毒经费”、“农村道路交通安全管理经费”、“业务技术综合楼信息化项目”、“海岛型立体化治安防控体系项目”、“禁毒专项行动经费”、“无线上网安全管控系统项目”、“武器弹药库智能化建设”、“拘留所建设工程”、、“乡镇群防群治联防工作专项经费”、“协警人员工资”、“双休日加班补贴”、“扶贫经费”、“公安规范化建设项目”、“一标三实信息采集工作经费”、“放管服信息化项目经费”，涉及资金3173.594万元。

我单位已开展2019年度部门整体支出绩效评价，涉及资金3183.694万元。从评价情况来看，我单位总投入项目得分15分，过程项目得分51分，产出项目得分20分，效果项目得分8分，总得分为94分；评价报告已报送财政局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果总体来说，项目目标明确、细化、量化，符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。其中“海岛型立体化治安防控体”项目自评结果为优秀。

附：海岛型立体化治安防控体系项目绩效自评报告

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度定安县公安局机关运行经费531.95万元，比年初预算减少65.85万元，降低11%。主要原因是：厉行节约减少费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县公安局政府采购支出总额540.4万元，其中：政府采购货物支出540.4万元。授予中小企业合同金额378.28万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额76.02万元，占政府采购支出总额的14%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积6166平方米，其中：办公用房1323.79平方米，其他（不含构筑物）4842.21平方米。

本部门共有车辆84辆，其中：从车辆种类说明：轿车84辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车18辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

年未在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……