中共定安县委党史研究中心部门

2019年度部门决算

目  录

第一部分  中共定安县委党史研究中心部门概况............... 3

一、部门职责................................... 3

二、机构设置................................... 3

第二部分  中共定安县委党史研究中心部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表......................... 3

二、收入决算批复表............................. 3

三、支出决算批复表............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................ 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表..... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表..... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表  3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分中共定安县委党史研究中心部门2019年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明................... 4

二、收入决算情况说明........................... 5

三、支出决算情况说明........................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.............................................. 10

十、预算绩效情况说明.......................... 11

十一、其他重要事项情况说明.................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  中共定安县委党史研究中心部门概况

一、部门职责

开展中共党史、地方志研究，促进社科发展及党史、地方志资料的征集、整理、编写和出版。

二、机构设置

纳入中共定安县委党史研究中心部门2019年度部门决算编制只有中共定安县委党史研究中心本级，没有下属单位。（注：本中心原称中共定安县委党史研究室，2019年事业单位改革后称中共定安县委党史研究中心）

第二部分  中共定安县委党史研究中心部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分  中共定安县委党史研究中心部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计151.13万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加24.02万元，增长18.91%。主要原因：是人员工资增加，其他社保等各项经费相应增。本单位没有用事业基金弥补收支差额项目。年初结转结余1.84万元，主要是预转的人员社保费，较2018年度决算数减少0.05万元，下降2.65%，主要原因是缴交人员社保费。本单位没有结余分配，分配0.00万元。年末结转结余1.97万元，主要是预转的人员社保费，较2018年度决算数增加0.13万元，增长7.06%，主要原因是缴交人员社保费。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计149.29万元，其中：财政拨款收入149.29万元，占100%；本单位没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.01万元，占0.00006%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.16万元，其中：基本支出87.5万元，占58.66%；项目支出61.66万元，占41.34%；本单位没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计151.13万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加24.13万元，增长19%。主要原因：是人员工资增加，其他社保等各项经费相应增。

财政拨款年初结转结余1.84万元，主要是预转的人员社保费，较2018年度决算数减少0.05万元，下降2.65%，主要原因是缴交人员社保费。

年末结转结余1.97万元，主要是预转的人员社保费，较2018年度决算数增加0.13万元，增长7.06%，主要原因是缴交人员社保费。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出149.15万元，占本年支出合计的98.69%。与2018年度相比，财政拨款支出增加23.99万元，增长19.17%，主要原因是基本支出和项目支出都相应增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出149.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.34万元，占77.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出6.01万元；占4.03%；社会保障和就业（类）支出13.28万元，占8.90%；卫生健康支出（类）支出9.77万元，占6.55%；住房保障（类）支出4.74万元，占3.17%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为151.36万元，支出决算为149.15万元，完成年初预算的98.54%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为52.75万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因：员工工资增加，各项费用相应增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，年初没有该款项，不能比较。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为72.1万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于预算数的主要原因：党史编纂项目没有按时完成，经费没有全部支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的187.81%。决算数大于预算数的主要原因：编纂工作量大，印刷费用增加。

5.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，年初没有该款项，不能比较。

6.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（含 机关事业单位职业年金缴费支出）。

年初预算为8.44万元（含职业年金），支出决算为6.05万元，完成年初预算的71.68%。决算数小于预算数的主要原因：此科目年初预算中包含单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业（类）事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
    年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因：没有年初预算，年中追加支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，各项费用相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为7万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员基数变化不大，公务员医疗补助稍微减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：人员基数变化不大，住房公积金稍微减少。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出87.49万元，其中：人员经费76.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.14万元，支出决算为1.78万元，完成预算的34.63%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.67万元，占93.82%；公务接待费支出决算0.11万元，占6.18%。具体情况如下：

1.本单位没有因公出国（境）费支出

2.公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.67万元，主要用于主要用于主要用于公车维修维护、年审和燃料费等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.47万元，下降46.82%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.89万元，下降94.5%。主要原因是节约开支。

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待3批次，接待11人次；主要用于接待调研指导工作费用。

本单位没有国（境）外接待费支出。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度没有发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金23.04万元，自评覆盖率达到55.56%。

我部门（单位）共组织对“设计印刷出版地方志类资料书籍费用”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金16万元。从评价情况来看，本中心按计划完成年鉴的资料征集、编辑、设计、印刷出版任务，评价为优秀。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金23.04万元。从评价情况来看，资金投入到位、使用过程中支付进度稍微有点慢、项目实际完成较好，但进度有点慢，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

5项目自评得分为87.2分。发现的主要问题及原因：一是支付进度稍微有点慢；二是项目实际完成较好但进度有点慢。下一步改进措施：一是加快工作进度，促进项目完成，加快支出进度，确保项目按时完成。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后，公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评报告或者自评表。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有，以附件上报）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有，以附件上报）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中共定安县委党史研究中心部门（单位）机关运行经费10.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.01万元，增长58.12%。主要原因是：其他交通费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度本部门（单位）没有开政府采购业务。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积84平方米，其中：办公用房56平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）28平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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