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定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算

发布日期:2020-10-03 14:10 来源: 分享到: 【字体:  

附件1

定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算

目  录

第一部分  定安县工业信息和科学技术局部门概况........... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算批复表     3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  定安县工业信息和科学技术局部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家有关工业和信息化、信息产业发展、科学技术、知识产权、节能降耗、国有企业和中小企业发展的方针政策、法律、法规规章,研究拟订全县工业和信息化、科学技术知识产权、节能降耗、国有企业和中小企业发展等的发展规划、计划并组织实施。

(2)负责推进高新技术、信息技术、节能技术的融合应用,推进全县绿色节能产业发展和全县工业、信息化、高新技术产业体系建设。指导全县的科技管理工作,推动全县科技进步。

(3)组织、指导全县工业信息、科学技术系统工作人员的教育培训和企业管理方面人员培训工作。

(4)承担县国防动员委员会科技信息办公室的日常工作。

(5)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县工业信息和科学技术局本级

第二部分  定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

第三部分  定安县工业信息和科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计759.22万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少1657.56万元,下降68.59%。主要原因是项目支出减少。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数无变化。年初结转结余28.87万元,主要是基本结余和项目结余,较2018年度决算数减少386.33万元,下降93.05%,主要原因是支出增加结余减少。结余分配0万元,较2018年度决算数无变化。年末结转结余28.72万元,主要是基本结余和项目结余,较2018年度决算数减少0.83万元,下降2.81%,主要原因是支出增加结余减少。

(2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
本年收入合计730.35万元,其中:财政拨款收入730.28万元,占99.99%;其他收入0.07万元,占0.01%。

(上述各项收入数字可取自财决批复02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计730.5万元,其中:基本支出186.12万元,占25.48%;项目支出544.38万元,占74.52%。

(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计736.01万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1656.27万元,下降69.23%。主要原因项目支出减少。

财政拨款年初结转结余5.73万元,主要是基本结余和项目结余,较2018年度决算数减少385.05万元,下降98.53%,主要原因是支出增加结余减少。

财政拨款年末结转结余5.99万元,主要是基本结余和项目结余,较2018年度年末决算数减少0.32万元,下降5.07%,主要原因是支出增加结余减少。

(2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出730.02万元,占本年支出合计的99.93%。与2018年度相比,财政拨款支出减少650.67万元,下降47.13%,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出730.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.08万元,占0.01%;科学技术(类)支出78.4万元,占10.74%;社会保障和就业(类)支出35.06万元,占4.80%;卫生健康(类)支出23.32万元,占3.19%;节能环保(类)支出18万元,占2.47%;资源勘探信息等(类)支出565.77万元,占77.50%;住房保障(类)支出9.38万元,占1.29%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为704.77万元,支出决算为730.02万元,完成年初预算的103.58%。其中:

1.一般公共服务(类)他共产党事务(款)其他共产党事务(项)

年初预算为0.1万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因党建工作支出缓慢。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)

年初预算为43.92万元,支出决算为48.4万元,完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,财政追加资金指标。

3.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,财政追加资金指标。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.7万元。决算数小于预算数的主要原因补发退休人员绩效。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为21.36万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的54.78%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.36万元。决算数大于预算数的主要原因缴纳退休人员职业年金纪实。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为5.82万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的38.32%。决算数小于预算数的主要原因编制预算偏大,按实际补助标准发放。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为7.06万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为21.84万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

10.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,财政追加资金指标。

11.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为128万元,支出决算为122.9万元,完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

12.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)

年初预算为50万元,支出决算为54.43万元,完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,财政追加资金指标。

13.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)专用通信(项)

年初预算为90万元,支出决算为85.77万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因项目支出缓慢。

14.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)

年初预算为9万元,支出决算为1万元,完成年初预算的11.11%。决算数小于预算数的主要原因项目支出缓慢。

15.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)

年初预算为80万元,支出决算为120.79万元,完成年初预算的150.99%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,财政追加资金指标。

16.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)

年初预算为234.86万元,支出决算为180.88万元,完成年初预算的77.02%。决算数小于预算数的主要原因项目支出缓慢。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为12.81万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的73.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出185.9万元,其中:人员经费165.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2018年度无变化。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度无变化。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.65万元,支出决算为2.92万元,完成预算的27.42%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.92万元,占100%。公务接待费支出决算0万元,占0%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年底公有车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.92万元,主要用于公务车燃料费及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.08万元,下降27%。主要原因是响应党中央的八项规定,减少三公经费支出。

3.公务接待费支出0万元。

(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

(本部分决算公开数字取自财决批复09表)

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

我部门(单位)没有组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

我部门(单位)没有组织对2019年度一般公共预算项目支出进行了重点绩效评价。

我部门(单位)没有开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)没有组织对2019年度一般公共预算项目支出进行绩效自评。

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度定安县工业信息和科学技术局机关运行经费20.51万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少1.13万元,降低5.22%。主要原因是日常办公业务量减少。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度定安县工业信息和科学技术局政府采购支出总额0万元。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:越野车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……

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