附件1

定安县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  定安县人民代表大会常务委员会办公室部门部门概况      3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算批复表................................................................................................... 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算情况说明.............................................................................................. 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  定安县人民代表大会常务委员会办公室部门

部门概况

一、部门职责

1、负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作，提出议程（草案）建议、收集、整理议题和意见；为人大常委会、主任会议讨论及决定问题提供法律、政策依据和有关资料片；办理人大常委会、主任会议交办的事项。

2、了解宪法、法律、法规的实施情况，对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及有关部门所作的决定、命令、指示、规章，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的及时向人大常委提出报告。

3、对“一府两院”在农村农业、经济、文教卫生等方面的执法情况和县人大常委会作出的决议决定的执行情况进行监督检查、调查研究，并提出报告。

4、办理本级人大常委会交办的上级人大常委会委托的组织代表视察、评议和下发征求意见的有关法律、法规草案组织讨论，提出修改意见综合上报。

5、负责联系“一府两院”各部门的工作，审查本县经济发展计划、财政预算执行情况和对有关部门的工作汇报、组织初审，并提出初审意见。

6、对县人大常委会准备讨论、决定重大事项和人大代表提出的议案、质询案进行调查研究提出意见和建议。

7、受理人大代表和人民群众的申诉和控告，承办上级人大交办和本会领导批办的信访案件及有关工作。

8、负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定的审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议的文件、材料的准备，负责机关文电处理、文印、收发、文书档案的收集、归案工作。

9、负责人大常委会机关行政、人事、财务、车辆管理，负责干部、职工政治学习、业务学习、生活福利，以及离退休干部工作。

10、负责办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责，本单位内设机构：社会建设委员会、办公室、农村农业工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作室。

纳入定安县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县人民代表大会常务委员会办公室部门本级

第二部分  定安县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分  定安县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计431.82万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少7.12万元，下降1.62%。主要原因是减少财政拨款收入。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数持平。年初结转结余17.39万元，主要是人大代表活动、选举补助经费、国家公务员医疗补助资金，较2018年度决算数减少10.73万元，下降38.65%，主要原因是使用存量资金。结余分配0.00万元，与上年持平。年末结转结余16.77万元，主要是人大代表活动、选举补助经费、国家公务员医疗补助资金，较2018年度决算数减少10.99万元，下降39.59%，主要原因是减少人大代表活动、选举补助经费结转。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计414.43万元，其中：财政拨款收入414.35万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.02%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计415.05万元，其中：基本支出280.87万元，占67.67%；项目支出134.19万元，占32.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计416.71万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3.77万元，增长0.91%。主要原因是增加一般公共预算财政拨款收支。

财政拨款年初结转结余2.36万元，主要是公务员医疗补助资金，较2018年度决算数增加0.52万元，增长28.26%，主要原因是增加基本支出经费。

财政拨款年末结转结余1.65万元，主要是公务员医疗补助资金，较2018年度年末决算数减少0.71万元，下降30.08%，主要原因是减少基本支出经费。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出415.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加4.47万元，增长1.09%，主要原因是增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出415.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.71万元，占71.25%；社会保障和就业（类）支出61.72万元，占14.87%；住房保障（类）支出13.89万元，占3.35%；农林水支出（类）支出4.59万元,占1.10%;卫生健康（类）支出39.13万元,占9.43%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为402.52万元，支出决算为415.05万元，完成年初预算的103.11%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为171.27万元，支出决算为183.15万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因：是增加人员支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为38万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因：是节约支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为15.80万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的60.70%。决算数小于预算数的主要原因：是节约支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为55万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因：是节约支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加代表活动项目支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为27万元,支出决算为23.74万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因：是节约支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.1万元,支出决算为0.05万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：是节约支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元,支出决算为26.36万元。决算数大于预算数的主要原因是补发退休年度生活补贴。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.62万元,支出决算为18.09万元，完成年初预算的67.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为16.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.74万元,支出决算为0.68万元，完成年初预算的39.08%。决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.62万元,支出决算为8.82万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.40万元,支出决算为30.31万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为10万元,支出决算为4.59万元，完成年初预算的45.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.97万元,支出决算为13.89万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出280.87万元，其中：人员经费251.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费29.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年没有政府性基金收入支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.10万元，支出决算为5.06万元，完成预算的38.63%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.61 万元，占91.11%；公务接待费支出决算0.45万元，占8.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出4.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.61万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、其他公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少3.49万元，下降43.09%。主要原因是节约燃料费支出。

3.公务接待费支出0.45万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数（减少）4.55万元，下降91%。主要原因是市县交流少。

国内接待费支出0.45万元，国内公务接待3批次，接待48人次；主要用于市县人大交流调研学习餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金85万元，自评覆盖率达到20.48%。

我单位成立了预算绩效管理小组，对2019年2个预算项目开展了绩效评价，分别为“代表活动培训”、“人大例会”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金85万元。从评价情况来看，全部项目整体发挥的社会效益明显，提高代表履职水平，促进定安县的经济发展，经评价小组综合分析，全部项自评价结果为优。

我部单位开展整体支出绩效评价，涉及资金415.05万元。从评价情况来看, 我单位总投入项目得12.5分；过程项目得54.7分；产出项目得20分；效果项目得7分；总得分为94.2分；评价报告已报送财政局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

代表活动培训项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：人大代表的履职水平不高。下一步改进措施：加强人大代表学习培训，增强履职能力，提高履职水平。

附件：代表活动培训项目自评表

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后，公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评报告或者自评表。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度定安县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）机关运行经费29.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.8万元，降低28.51%。主要原因是节约日常办公经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）政府采购支出总额12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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