附件1

中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门概况    3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分 中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门2019年度部门决算批复表................................................................................................... 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门2019年度部门决算情况说明.......................................................................................... 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分 中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门概况

一、 部门职责

（1）负责制定全县组织、干部人事管理信息系统信息化建设的总体规划和目标任务并组织实施；指导协调各党委开展信息化建设。

（2）负责全县干部统计工作制度建设和工作指导，做好干部队伍统计与综合分析。

（3）负责干部档案综合管理、制度建设和验收考核等工作。

（4）负责组织系统应用软件的推广应用，组织系统互联网舆论宣传工作。

（5）负责“大组工网”、县委组织部机关局域网的管理和维护工作。

（6）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门本级

第二部分  中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分  中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计145.43万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加93.9万元，增长182.22%。主要原因：人员经费、公用经费和专项经费增多。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0.16万元，主要是人员经费结余结转资金，较2018年度决算数持平。结余分配0.003万元，主要是银行存款利息转入事业基金。较2018年度决算数增减少0.007万元，下降70%，主要原因是支付手续费。年末结转结余0.08万元，主要是人员经费结余结转资金，较2018年度决算数减少0.08万元，下降50%，主要原因是缴纳人员社保费。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计145.27万元，其中：财政拨款收入145.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.35万元，其中：基本支出82.45万元，占56.72%；项目支出62.9万元，占43.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计145.43万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加94.42万元，增长185.1%。主要原因：人员经费、公用经费和专项经费增多。

财政拨款年初结转结余0.16万元，主要是人员经费结余结转资金，较2018年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.08万元，主要是人员经费结余结转资金，较2018年度年末决算数减少0.08万元，下降50%，主要原因是缴纳社保费。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加95.78万元，增长193.22%，主要原因是人员经费、公用经费和专项经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.95万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出8.12万元，占5.58%；卫生健康（类）支出7.17万元，占4.93%，住房保障（类）支出5.1万元，占3.5%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为151.36万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为52.75万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员工资及社保等各项经费开支相应增大。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.38万元，决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.44万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于0预算数的主要原因：调整年初预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员年增加缴费基数增加，保险缴费相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的56.71%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算数。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出82.45万元，其中：人员经费73.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费9.12万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（本单位无支出）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，

3.公务接待费支出0万元。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到75.31%。

我单位组织对“干部档案述职建设和维护”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，数字经建设得到稳步推进，大组工网日常管理维护进一步规范质量提高。

我单位属于二级单位，不开展2019年部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）2019年项目数1个，我单位50万以上的项目1个，已全部选定做为部门绩效自评，从评价情况来看项目自评得分为100分。评价结果总体来说，项目目标明确、细化、量化、符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。其中“干部档案述职建设和维护”自评为优秀。

附：干部档案述职建设和维护项目评价报告

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有，以附件上报）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门（单位）机关运行经费9.12万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少19.5万元，降低17.61%。主要原因是：日常公用支出减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度中共定安县委组织部干部信息管理办公室部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积27平方米，其中：办公用房27平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……