附件1

定安县中共定安县委组织部党员电化教育中心部门2019年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  中共定安县委组织部党员电化教育中心部门概况   3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分中共定安县委组织部党员电化教育中心部门2019年度部门决算批复表....................................................................................................... 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分中共定安县委组织部党员电化教育中心部门2019年度部门决算情况说明.............................................................................................. 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  中共定安县委组织部党员电化教育中心部门概况

一、 部门职责

（1）指导全县党员电化教育工作，紧紧围绕县委中心工作和县委组织部的重点工作，制定切实可行的工作计划并组织实施。
（2）根据县委组织部要求和本县实际，负责抓好全县党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育站点建设及管理工作。
（3）组织下发上级部门编制的党员电教教材，做好党员电教教材的制作、引进、复制和发行工作，指导基层党组织完成规定的播放收看任务。
（4）负责抓好全县党员电教和农村党员干部现代远程教育工作的人员培训和设备管理。
（5）发挥自身优势，为全县基层党建、干部及人才队伍建设等工作搞好宣传和服务。
（6）管好、用好电教设备、资料和经费。
（7）承办县委和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入中共定安县委组织部党员电化教育中心部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共定安县委组织部党员电化教育中心部门本级

（二）没有设（下属单位）

……

第二部分  中共定安县委组织部党员电化教育中心部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分  中共定安县委组织部党员电化教育中心部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计103.15万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加13.66万元，增长15.26%。主要原因：预算项目和公用支出增多。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。年初结转结余0.26万元，主要是人员经费和日常公用经费等，较2018年度决算数增加0.09万元，增长52.94%，主要原因是社保费未转。结余分配0万元，主要是……（资金分配去向），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。年末结转结余0.09万元，主要是日常公用经费，较2018年度决算数减少0.17万元，下降65.38%，主要原因是缴纳人员社保费。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计102.88万元，其中：财政拨款收入102.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计103.06万元，其中：基本支出86.79万元，占84.21%；项目支出16.27万元，占15.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计103.15万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加13.66万元，增长15.26%。主要原因：公用经费和专项项目增加。

财政拨款年初结转结余0.26万元，主要是人员经费和日常公用经费，较2018年度决算数增加0.09万元，增长52.94%，主要原因是人员社保费未转。

财政拨款年末结转结余0.09万元，主要是日常公用经费，较2018年度年末决算数减少0.17万元，下降65.38%，主要原因是缴纳人员社保费。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出103.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加13.83万元，增长15.49%，主要原因是人员经费和专项项目经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出103.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.11万元，占80.64%；社会保障和就业（类）支出7.02万元，占6.81%；卫生健康（类）支出7.53万元，占7.3%；住房保障（类）支出5.4万元，占5.23%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为138.62万元，支出决算为103.06万元，完成年初预算的74.34%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为53.59万元，支出决算为66.78万元，完成   年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员工资及社保等各项经费开支相应增大。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为64.8万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的25.2%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的80.04%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的129.72%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.59万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.26万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因：重新调整住房公积金基数，调整后的住房公积金基数增大。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出86.79万元，其中：人员经费75.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等、公用经费11.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位预算项目资金较小，未开展预算绩效管理工作自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后，公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评报告或者自评表。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度共定安县委组织部党员电化教育中心部门（单位）机关运行经费11.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加3.06万元，增长36.73%。主要原因是日常公用经费增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度中共定安县委组织部党员电化教育中心部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积27平方米，其中：办公用房27平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……