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中共定安县委组织部部门2019年度部门决算

发布日期:2020-10-03 14:10 来源: 分享到: 【字体:  

附件1

中共定安县委组织部部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  中共定安县委组织部部门概况............................ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  中共定安县委组织部部门2019年度部门决算批复表  3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分中共定安县委组织部部门2019年度部门决算情况说明    4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  中共定安县委组织部部门部门概况

一、 部门职责

(1)认真贯彻执行中央、中组部、省委组织部、县委关于组织工作的方针、政策,研究制定本县有关组织工作的具体政策、规定及实施办法,报县委审批后,组织实施。

(2)按干部管理权限,受县委委托,考察、任用、调配、管理县委副科级以上(含副科级)机关正副科级干部,各乡镇单位正副书记、纪委书记、组织委员;考察推荐县政府副科级以上(含副科级)机关、人大、政协、检察、审判机关、人民团体机关和副科级以上(含副科级)事业单位正副科级干部,乡镇正副镇长、人大主席团正副主席人选。县直属企业领导班子的配备,按省人民政府1994年第44号令的有关规定办理。

(3)主管干部培训和人才工作,负责全县干部培训工作的规划、协调和指导;组织实施全县副科级(含副科级)以上领导干部的培训;负责协调各部门做好经常性的人才工作,加强调查研究,检查督促人才政策的贯彻执行,协调、指导、督促全县人才工作。

(4)研究制定全县干部队伍的建设规划,组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

(5)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索新形势下党组织的设置和活动方式;协调规划和指导全县党员教育管理和发展党员工作,负责党费收缴、党员统计,协调办理党员组织关系转移手续,组织和指导全县党建理论研究;适应新形势,加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作,不断扩大党的工作覆盖面。

(6)负责干部宏观管理工作,监督、检查干部对政策、制度的执行情况,不断深化干部制度改革,总结推广改革经验;办理干部备案和党员、干部出境、出国政审;审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

(7)协助县委做好离休干部政治管理和生活服务工作,组织老干部开展有益的活动,为经济社会建设发挥余热。

(8)负责县直属单位党组织的建设,报经县委同意审批县直属单位党组织的设置调整和领导班子的任免、改选及成员的增补。

(9)在县委的领导下,开展县委党建巡回检查工作。

(10)负责指导全县干部信息库、党员信息库和“大组工网”建设管理工作。

(11)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(12)指导全县党员电化教育工作,紧紧围绕县委中心工作和县委组织部的重点工作,制定切实可行的工作计划并组织实施。(13)根据县委组织部要求和本县实际,负责抓好全县党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育站点建设及管理工作。(14)组织下发上级部门编制的党员电教教材,做好党员电教教材的制作、引进、复制和发行工作,指导基层党组织完成规定的播放收看任务。(15)负责抓好全县党员电教和农村党员干部现代远程教育工作的人员培训和设备管理。(16)发挥自身优势,为全县基层党建、干部及人才队伍建设等工作搞好宣传和服务。(17)管好、用好电教设备、资料和经费。(18)负责指导全县干部信息库、党员信息库和“大组工网”建设管理工作。

(19)承办县委和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入中共定安县委组织部部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)中共定安县委组织部本级

第二部分  中共定安县委组织部部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

第三部分 中共定安县委组织部部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1055.84万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少62.99万元,下降5.62%。主要原因:人员经费、公用经费、专项项目经费减少。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余18.19万元,主要是人员经费、公用经费结转结余资金,较2018年度决算数减少104.89万元,下降85.22%,主要原因是往来清理列支。结余分配0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,年末结转结余12.22万元,主要是人员经费、公用经费结转结余资金,较2018年度决算数减少111.44万元,下降90.11%,主要原因是补缴人员社保费、往来清理列支。

(2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
本年收入合计1037.65万元,其中:财政拨款收入1037.58万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.01%。

(上述各项收入数字可取自财决批复02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1043.62万元,其中:基本支出309.78万元,占29.68%;项目支出733.84万元,占70.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1054.1万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少62.99万元,下降5.63%。主要原因:人员和公用经费、专项经费减少。

财政拨款年初结转结余16.52万元,主要是人员经费、公用经费结转结余资金,较2018年度决算数减少86.47万元,下降86.47%,主要原因是清理往来列支,补缴人员社保费。

财政拨款年末结转结余10.55万元,主要是人员经费、公用经费结转结余资金,较2018年度年末决算数减少102.93万元,下降90.7%,主要原因是清理往来列支,补缴人员社保费。

(2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1037.47万元,占本年支出合计的99.41%。与2018年度相比,财政拨款支出增加42.37万元,增长4.25%,主要原因是公用和专项经费增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1037.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出807.51万元,占77.64%;教育(类)支出87.81万元,占8.46%;社会保障和就业(类)支出39.17万元,占3.77%;卫生健康(类)支出27.59万元,占2.65%;农林水(类)支出57.65万元,占5.55%;住房保障(类)支出17.74万元,占1.7%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1487.45万元,支出决算为1037.47万元,完成年初预算的69.74%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为12万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的62.58%。决算数小于预算数的主要原因:专项经费支出减少。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为310.98万元,支出决算为236.82万元,完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因:人员和公用经费、专项经费支出减少。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数大于预算数的主要原因:调整年初预算数。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为942.7万元,支出决算为563.12万元,完成年初预算的59.73%。决算数小于预算数的主要原因:专项工作经费支出减少。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为87.81万元,完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因:专项工作经费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.48万元,决算数大于预算数的主要原因:调整年初预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.47万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的45.21%。决算数小于预算数的主要原因:预算数含单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.66万元,决算数大于预算数的主要原因:基本养老保险缴费支出预算数含单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.87万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的75.86%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少支出。

10.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.6万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动社保费相应减少。

11.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为26.15万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的62.17%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动社保费相应减少。

12.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为57.65万元,决算数大于预算数的主要原因:调整年初预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为29.68万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的59.77%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动住房公积金相应减少。

(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出309.71万元,其中:人员经费266.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费43.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入6.07万元,主要是组织活动场所工作建设经费,较2018年度增加6.07万元,主要原因:2018年没有拨政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出6.07万元,较2018年度增加6.07万元,增长100%。主要原因:2018年没有拨政府性基金预算财政拨款收入。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6.07万元,其中:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.07万元,决算数大于预算数的主要原因:调整年初预算数。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.1万元,支出决算为4.98万元,完成预算的32.98%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.7万元,占94.37%;公务接待费支出决算0.28万元,占5.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中:

公务用车购置支出4.7万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.7万元,主要用于公车维修维护、年审和燃料费等。。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少6.4万元,下降57.65%。主要原因是规范公务用车管理,严格控制公车的使用。

3.公务接待费支出0.28万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少3.72万元,下降93%。主要原因是来访人数减少。

国内接待费支出0.28万元,国内公务接待4批次,接待28人次;主要用于省内接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决批复09表)

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目12个,共涉及资金1055.70万元,自评覆盖率达到73.083%。

本部门(单位)共组织对“组织活动场所建设工作经费”等12个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1055.70万元。从评价情况来看,社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益达标率100%。项目实施一年来,12个项目是以民为本,关注民生,如改善农村两委场所建设,发展农村经济,加强基层党建工作的一项重要举措,项目资金来自县财政预算,按预算实施。一定程度上减轻了我县农村两委经济负担,提高农村两委工作效率。是一项关心爱护民众关心热点问题的民生、惠民工程。

本部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金1444.513万元。从评价情况来看,项目自评总得分为93分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门(单位)2019年项目数25个,我单位50万以上的项目5个,已全部选定做为部门绩效自评,从评价情况来看项目自评得分为93分。评价结果总体来说,项目目标明确、细化、量化、符合部门年度工作计划,资金及时到位,支出合规,项目效果总体达到绩效目标。其中“组织活动场所建设工作经费”自评为优秀。

附:组织活动场所建设工作经费项目评价报告

(三)重点项目绩效评价情况。(无)

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共定安县委组织部部门(单位)机关运行经费43.05万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少20.81万元,降低32.58%。主要原因是:公用支出经费减少。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共定安县委组织部部门(单位)政府采购支出总额10.78万元,其中:政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积216平方米,其中:办公用房162平方米,业务用房54平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……

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