定安县县龙门镇中心幼儿园部门
2019年度部门决算公开
第一部分 龙门镇中心幼儿园部门概况................................. 3
一、部门职责.................................... 3
二、机构设置.................................... 3
一、收入支出决算批复表.......................... 3
二、收入决算批复表.............................. 3
三、支出决算批复表.............................. 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3
一、收入支出决算总体情况说明.................... 4
二、收入决算情况说明............................ 5
三、支出决算情况说明............................ 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8
................................................ 8
............................................... 10
十、预算绩效情况说明........................... 11
十一、其他重要事项情况说明..................... 11
第四部分 名词解释.................................................................. 13
一、部门职责
加强幼儿园的科学管理，规范办园。贯彻国家的学前教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
纳入龙门镇中心幼儿园2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计310.42万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加58.3万元，增长23.12%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是教育支出增加。用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数保持一致。年初结转结余9.12万元，主要是学前教育经费（保教费），较2018年度决算数增加3.46万元，增长61.13%，主要原因是保教费存量增加。结余分配0.07万元，主要是转入事业基金，较2018年度决算数增加0.02万元，增长40%，主要原因是存量资金较多，利息较上年增长。年末结转结余10.14万元，主要是教师队伍建设专项资金和学前教育经费（保教费），较2018年度决算数增加1.02万元，增长11.18%，主要原因一是年末项目追加，二是未加快存量资金支出。
（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计301.3万元，其中：财政拨款收入221.01万元，占73.35%；事业收入80.1万元，占26.59%；其他收入0.19万元，占0.06%。
（上述各项收入数字可取自财决批复02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计300.21万元，其中：基本支出177.97万元，占59.28%；项目支出122.24万元，占40.72%。
（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计221.01万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.12万元，增长36.52%。主要原因：一是教育支出增加，人员配套增加；二是专项资金拨款增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2018年度决算数无增减变化。
财政拨款年末结转结余0万元，较2018年度决算数无增减变化。
（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出221.01万元，占本年支出合计的73.62%。与2018年度相比，财政拨款支出增加59.12万元，增长36.52%。主要原因：一是教育支出增加，人员配套增加；二是专项资金拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出221.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出171.97万元，占77.81%；社会保障和就业支出（类）支出19.2万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出17.7万元，占8.01%；住房保障（类）支出12.14万元，占5.49%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2019年度财政拨款支出年初预算为200.3万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的110.34%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。
年初预算为146.03万元，支出决算为168.97万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项资金的支出二是追加相应的教育支出指标。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)
年初预算为3.9万元，支出决算为3万元，基本完成年初预算安排。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.42万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的71.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是保险基数较上年并无较大增长；二是预算指标较多。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.1 万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算安排。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为8.48万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初测算时按一定幅度增长进行测算导致的差额。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）
年初预算为1.07万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的964.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是该项支出从非税收入里进行支出。二是资金缺口进行追加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为15.31万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预测的数据较大；二是单位员工公积金基数较上年并无较大增长。
（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出177.96万元，其中：人员经费174.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金等。公用经费3.72万元，主要包括：邮电费、工会经费。
（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年度无增减变化。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度无增减变化。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算安排
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元.
（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
（本部分决算公开数字取自财决批复09表）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金16.2万元，自评覆盖率达到8.09%。
我单位成立了预算绩效管理小组，对2019年1个预算项目开展了绩效评价，为幼儿园公用经费项目，涉及资金16.2万元。
我单位非一级预算单位，未开展2019年度部门整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
幼儿园公用经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：没有按季度形成支付计划；。下一步改进措施：每季度进行自评，确保支出进度按序时支出。
（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后，公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评报告或者自评表。）
（三）重点项目绩效评价情况。
无
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
十一、其他重要事项情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费
2019年度定安县龙门镇中心幼儿园单位政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出12.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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