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定安县教育局部门2019年度部门决算

发布日期:2020-10-03 10:15 来源: 分享到: 【字体:  

附件1

定安县教育局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  教育局部门部门概况.............................................. 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  教育局部门2019年度部门决算批复表............. 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分教育局部门2019年度部门决算情况说明......... 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  教育局部门部门概况

一、 部门职责

指导全县中小学校、幼儿园教育教学管理、思想政治、德育、体育卫生、美育等工作。

二、机构设置

纳入教育局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

教育局部门本级

第二部分  教育局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表(见正文附件)。

第三部分 教育局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计14630.87万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少236.83万元,下降1.59%。主要原因:均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目减少。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余3513.46万元,主要是主要是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目尚未完工,较2018年度决算数减少513.22万元,下降12.7%,主要原因是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目减少。结余分配0万元,较2018年度决算数无增减变化。年末结转结余3422.6万元,主要是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目尚未竣工验收结算,有教学楼、附属设施、改造项目等。较2018年度决算数减少400.05万元,下降10.4%,主要原因是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目减少。

二、收入决算情况说明
本年收入合计11117.41万元,其中:财政拨款收入11032.76万元,占99.2%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入84.65万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11208.27万元,其中:基本支出419.35万元,占3.7%;项目支出10788.91万元,占96.3%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计14440.49万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少306.43万元,下降0.2%。主要原因:均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目减少。

财政拨款年初结转结余3407.73万元,主要是主要是主要是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目尚未完工,较2018年度决算数减少572.26万元,下降14.3%,主要原因是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目减少。

财政拨款年末结转结余3286.77万元,主要是主要是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目尚未完工,较2018年度年末决算数减少443.76万元,下降11.9%,主要原因是均衡发展项目及薄弱学校改造建设项目减少。

(2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11153.72万元,占本年支出合计的76.2%。与2018年度相比,财政拨款支出增加1523.83万元,增长15.8%,主要原因是教育现代化推进工程中央基建投资预算项目建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11153.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.1万元,占0.00089%;教育(类)支出9672.15万元,占86.7%;社会保障和就业(类)支出68.18万元,占0.61%;卫生健康(类)支出54.53万元,占0.48%;农林水(类)支出850.43万元,占7.6%;住房保障(类)支出22.4万元,占0.2%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2121.7万元,支出决算为11153.72万元,完成年初预算的525.69%。其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.1万元,年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,完成年初预算安排。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出273.99万元,年初预算为230万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是开展业务多。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出757.21万元;年初预算为815.83万元,完成年初预算的92.8%,决算数小于预算数的主要原因是基建工程项目减少。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出1699万元,年初预算为267万元,完成年初预算的636%,决算数大于预算数的主要原因是新建幼儿园综合楼。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出3657.7万元,年初预算为304万元,完成年初预算的1203%,决算数大于预算数的主要原因是新建教学楼、教师周转宿舍、学生宿舍、游泳池等项目建设。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出1577.75万元 ,年初预算为308万元,支出决算为1577.75万元,完成年初预算的512%,决算数大于预算数的主要原因是新建教学楼、教师周转宿舍、学生宿舍、游泳池等项目建设。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出1105.53万元,年初预算为51万元,完成年初预算的2166%,决算数大于预算数的主要原因是图书综合楼B及1号8号学生宿舍项目。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出454.15万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因开展业务过多。

9、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)支出10.88万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因开展业务过多。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项)支出135.93万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因新建特殊教育学校。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出79.56万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因新增开展的业务。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出34.13万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出29.24万元;年初预算为38.6万元,完成年初预算的75.7%,原因是年初预算过大。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出8.85万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

15、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出4.81万元;年初预算为5.32万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

16、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出53.78万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

17、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出343.76万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

18、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出14.46万元,年初预算为12.58万元,完成年初预算的114.9%,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

19、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出40.07万元,年初预算为41.85万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

20、农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)支出822万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是建档立卡学生的生活费及住宿费尚未列入预算。

21、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出28.43万元,年初预算为24万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是建档立卡学生的生活费及住宿费尚未列入预算。

22、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.4万元,年初预算为23.1万元,完成年初预算96.9%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。

(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出419.09万元,其中:人员经费383.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.04万元,支出决算为3.26万元,完成预算的29.5%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.9万元,占88.9%;公务接待费支出决算0.36万元,占11.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元,主要用于公务车维修及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少6.14万元,下降67.9%。主要原因是严格控制三公经费增长。

3.公务接待费支出0.36万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少1.65万元,下降82%。主要原因是严格控制三公经费增长。

国内接待费支出0.36万元,国内公务接待15批次,接待52人次;主要用于主要用于上级单位对我县学校及其他工作检查。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接0批次,接待0人次。

(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.26万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决批复09表)

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个,共涉及资金1666万元,自评覆盖率达到79%。

我部门(单位)共组织对“托管公立幼儿园管理费、运营费”等24个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1666万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

24项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:评价结果总体来说,项目目标明确、细化、量化,符合部门年度工作计划,资金及时到位,支出合规,项目效果总体达到绩效目标。自评24个项目绩效都较好,其中托管公立幼儿园的管理费用、运营费用、人员费用项目自评得分为93分,通过对托管公立幼儿园的管理费用、运营费用、人员费用项目的概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、项目绩效情况进行一一评价,最后综合评价结论是:托管公立幼儿园的管理费用、运营费用、人员费用的使用,确保了两家委托管理的公办幼儿园得以继续按照委托协议正常运营,进一步扩大了我县公益性学前教育资源的供给,实现了该项目阶段性的预期目标。在此基础上,本次绩效评价的综合评分为93分,总体而言,该项目被评为“优秀”。

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后,公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评报告或者自评表。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有,以附件上报)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有,以附件上报)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度教育局机关运行经费35.87万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少1.33万元,降低3.57%。主要原因是:三公经费减少支出 (具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度教育局政府采购支出总额1327.82万元,其中:政府采购货物支出483.88万元、政府采购工程支出743.94万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;

本部门占用房屋面积2373平方米,其中:办公用房1673平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)700平方米。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程71,750.28万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……

定安县教育局(本级)决算公开.xls
定安县教育局绩效填报说明.doc
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