定安县广播电视台部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  定安县广播电视台部门部门概况........................ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县广播电视台部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县广播电视台部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  定安县广播电视台部门部门概况

一、 部门职责

（1）完整转播中央台、省台节目。（2）采写制作县广播、电视新闻以及专题节目，《定安新闻》于工作日晚八时和十时两个时间段整点播出，次日12:00、13:00重播。（3）配合县委、县政府中心工作，把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策。现有自办电视栏目《定安新闻》、《定安警视》、《作风建设进行时》3档，广播栏目《定安新闻》、《农家之窗》、《法制与宣传》、、《快乐时光》、《一周要文回顾》、《琼剧专场》、《天气预报》等7档，同时与天择传媒合作3个栏目，分别是《影行天下》、《津津乐道》、《生活大参考》。

二、机构设置

纳入定安县广播电视台部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县广播电视台部门本级

第二部分定安县广播电视台部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 定安县广播电视台部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计427.53万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加4.66万元。增长1.10%，主要原因是基本支出增加，用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数年增加(减少)0万元。年初结转结余5.07万元，主要是用于项目支出其他广播电视支出4万元，基本支出行政运行支出1.02万元，一般行政管理事务支出0.05万元，较2018年度决算数减少16.48万元，下降76.47%，主要原因是一般公共预算财政拨款已支出。结余分配0.01万元，主要是用于项目支出，较2018年度决算数持平。年末结转结余5.52万元，主要是用于基本支出结转1.13万元. 项目支出结转4.39万元，较2018年度决算数增加0.45万元，增长8.87%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计422.47万元，其中：财政拨款收入422.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计422.00万元，其中：基本支出203.20万元，占0.48%；项目支出218.8万元，占0.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计422.00万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少0.45万元，下降0。24%。主要原因：一是项目少；二是项目支出少。

财政拨款年初结转结余5.07万元，主要是用于基本支出结转、项目支出结转，较2018年度决算数增加0.45万元，增长8.88%，主要原因是基本支出增加。

财政拨款年末结转结余5.52万元，主要是用于基本支出结转、项目支出结转，较2018年度年末决算数增加0.45万元，增长8.15%，主要原因是基本支出增加。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出422.45万元，占本年支出合计的98.81%。与2018年度相比，财政拨款支出增加4.65万元，增长1%，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出421.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.33万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出358.18万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出26.23万元，占6.21%；卫生健康支出（类）支出23.57万元，占5.59%；住房保障（类）支出11.68万元，占2.77%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为437.70万元，支出决算为422.00万元，完成年初预算的96.41%。其中：

一.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因：是增加列支纪检监察事务支出。

二. 1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为149.85万元，支出决算为147.35万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因：是行政运行支出减少

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为147.8万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的80.01%。决算数小于预算数的主要原因：是电视支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为72.9万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因：是其他广播电视支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为22.71万元，决算数大于预算数的主要原因：是其他文化体育与传媒支出增加

三.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

1.年初预算为25.28万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因：是人员支出增加

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22.44%。决算数小于预算数的主要原因：是人员支出减少

四.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

1．年初预算为8.68万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因：是人员支出减少

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.04万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因：是人员支出减少

五.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.17万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的76.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出203.19万元，其中：人员经费181.57万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我们单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.33万元，支出决算为7.81万元，完成预算的75.60%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.47万元，占95.65%；公务接待费支出决算0.34万元，占4.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出[0]万元。全年安排因公出国（境）团组[0]个，因公出国（境）[0]人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是。

2.公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.47万元，主要用于公务车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加0.47万元，增长0.06%。主要原因是车辆使用年限长, 维修费用增加  。

3.公务接待费支出0.34万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少2.99万元，下降89.79%。主要原因是公务接侍减少。

国内接待费支出0.34万元，国内公务接待7批次，接待66人次；主要用于打造定安、宣传报道定安及外宣业务上的接侍。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

单位无符合此项工作的情况。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度0部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县广播电视台部门（单位）政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1133平方米，其中：办公用房891平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）242平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于新闻采访；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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