附件1
定安县国土资源局部门2019年度部门决算
第一部分 定安县国土资源局部门部门概况........................ 3
一、部门职责.................................... 3
二、机构设置.................................... 3
第二部分 定安县国土资源局部门2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表.......................... 3
二、收入决算批复表.............................. 3
三、支出决算批复表.............................. 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3
第三部分定安县国土资源局部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明.................... 4
二、收入决算情况说明............................ 5
三、支出决算情况说明............................ 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8
................................................ 8
............................................... 10
十、预算绩效情况说明........................... 11
十一、其他重要事项情况说明..................... 11
第四部分 名词解释.................................................................. 13
第一部分 定安县国土资源局部门部门概况
一、部门职责
(1)贯彻执行党和国家、省有关国土资源管理、矿产资源管理、不动产登记的方针政策、法律、法规、规章;依法拟定并组织实施本县国土资源、矿产资源发展规划、计划。
(2)组织编制和实施全县国土综合规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地资源保护和利用、矿产资源保护和利用等各项专项规划;指导各镇土地利用总体规划、矿产资源总体规划。
(3)参与重大开发项目的可行性论证;按管理权限对建项目进行压覆矿产资源审查和用地预审。
(4)实施农用地用途管制,组织监督和管理基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地储备、土地交易、土地复垦和耕地开发工作。
(5)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
根据工作职责,本单位内设6个职能机构:办公室、用地股、法规股、地籍股、矿管股、规耕股。
纳入定安县国土资源局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)定安县国土资源局(本级)部门本级
第二部分 定安县国土资源局部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 定安县国土资源局部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21121.9万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加781.42万元,增长3.57%。主要原因是机构改革调整增加预算指标。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余6246.62万元,主要是官娘脊征地补偿款、农垦省级土地储备项目等项目资金,较2018年度决算数增加2874.61万元,增长85%,主要原因是未加快存量资金支出。结余分配0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余4014.56万元,主要是官娘脊征地补偿款、农垦省级土地储备项目等项目资金,较2018年度决算数减少4025.6万元,下降50%,主要原因是加快存量资金支出。
(2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计14875.28万元,其中:财政拨款收入14864.38万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.91万元,占0.07%。
(上述各项收入数字可取自财决批复02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计17107.34万元,其中:基本支出603.8万元,占3.53%;项目支出16503.54万元,占96.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计15621.22万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加73.6万元,增长0.47%。主要原因机构改革调整增加预算指标。
财政拨款年初结转结余756.85万元,主要是城市土地开发建设经费、塔岭新区征地追加补偿款、归还上年土地补偿支出借款等项目资金,较2018年度决算数减少1277.83万元,下降62.8%,主要原因是加快存量资金支出。
财政拨款年末结转结余756.7万元,主要是城市土地开发建设经费、塔岭新区征地追加补偿款、归还上年土地补偿支出借款等项目资金,较2018年度年末决算数减少928.69万元,下降55%,主要原因是加快存量资金支出。
(2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出14764.18万元,占本年支出合计的86.3%。与2018年度相比,财政拨款支出增加1555.79万元,增长11.78%,主要原因是机构改革调整增加预算指标。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14764.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.1万元,占0%;社会保障和就业(类)支出87.6万元,占0.59%;卫生健康(类)支出54万元,占0.37%;城乡社区(类)支出433.97万元,占2.94%;农林水(类)支出17.01万元,占0.12%;自然资源海洋气象(类)支出14138.13万元,占95.76%;住房保障(类)支出33.37万元,占0.22%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
2019年度财政拨款支出年初预算为1,291.61万元,支出决算为14764.18万元(执行中调整年初预算资金性质由政府性基金调整为一般公共预算),完成年初预算的1143%。其中:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为13.52万元,支出决算为28.35万元,完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员年度生活补贴。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.93万元,支出决算为42.02万元,完成年初预算的64.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.23万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付退休人员职业年金。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.34万元,支出决算为20.72万元,完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.08万元,支出决算为33.28万元,完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为433.97万元。决算数大于预算数的主要原因是追加调整预算。
8.农林水(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的56.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
9.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为402.27万元,支出决算为446.06万元,完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。
10.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)。年初预算为430万元,支出决算为270.89万元,完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缓慢。
11.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。年初预算为120万元,支出决算为835.6万元,完成年初预算的696%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
12.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12440.86万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整年初预算资金性质由政府性基金调整为一般公共预算。
13.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为136.4万元,支出决算为144.72万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为38.96万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出603.8万元,其中:人员经费521.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费82.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入100.34万元,主要是生活垃圾清理和文明大行动经费,较2018年度减少553.5万元,下降84.65%。主要原因是政府性基金收入来源减少。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出100.34万元,较2018年度减少553.5万元,下降84.65%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,927.72万元,支出决算为100.34万元(执行中调整年初预算资金性质由政府性基金调整为一般公共预算),完成年初预算的0.63%。其中:
1.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加调整预算。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.99万元,支出决算为4.16万元,完成预算的18.09%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.74万元,占65.87%;公务接待费支出决算1.42万元,占34.13%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.74万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.74万元,主要用于燃料费、维修费、保险费、其他公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少16.26万元,下降86%。主要原因是公务用车改革节约支出。
3.公务接待费支出1.42万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少2.57万元,下降64%。主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。
国内接待费支出2.57万元,国内公务接待21批次,接待203人次;主要用于公务工作餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决批复09表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
我部门(单位)没有组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
我部门(单位)没有组织对2019年度一般公共预算项目支出进行了重点绩效评价。
我部门(单位)没有开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)没有组织对2019年度一般公共预算项目支出进行绩效自评。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明(无)。
2019年度定安县国土资源局部门(单位)机关运行经费82.01万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少3.34万元,降低3.91%。主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2019年度定安县国土资源局部门(单位)政府采购支出总额206.64万元,其中:政府采购货物支出206.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程351.27万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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