定安县住房保障与房产管理局部门2019年度部门决算 -- 财政公开 -- 定安县人民政府

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1514.97万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少586.22万元，下降27.9%。主要原因：一是没有政府性基金预算财政拨款；二是年初结转和结余减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余424.08万元，主要是公租房项目建设资金和保障性住房补助资金，较2018年度决算数减少496.96万元，下降53.96%，主要原因是2018年保障性住房支出增加，结转结余减少。结余分配42.72万元，主要是结转非财政拨款结余，较2018年度决算数增加42.72万元。主要原因是工程项目未进行结算。年末结转结余424.77万元，主要是公租房、创新路安置房项目建设资金和保障性住房补助资金，较2018年度决算数减少525.31万元，下降55.17%，主要原因是公租房项目建设资金支出减少。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计1090.89万元，其中：财政拨款收入1047.71万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.18万元，占4%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1047.48万元，其中：基本支出137.68万元，占13.14%；项目支出909.79万元，占86.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1410.05万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少584.39万元，下降29.3%。主要原因：一是今年没有政府性基金预算财政拨款；二是年初结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余362.34万元，主要是公租房、创新路安置房项目建设资金和保障性住房补助资金（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数减少486.77万元，下降57.33%，主要原因是2018年公租房项目建设资金支出增加，结余减少。

财政拨款年末结转结余362.83万元，主要是公租房、创新路安置房项目建设资金和保障性住房补助资金，较2018年度年末决算数减少482.63万元，下降57.08%。因大部分是上级下达资金，年限达到两年财政已收回。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1047.22万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年度相比，财政拨款支出增加174.02万元，增长19.93%，主要原因一是人员社保经费增加，二是保障性安居工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1047.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.0057%；社会保障和就业（类）支出13.12万元，占1.253%；卫生健康支出（类）支出11.95万元，占1.141%；城乡社区支出（类）支出260.85万元，占24.908%；农林水支出（类）支出7.63万元，占0.729%；住房保障（类）支出753.6万元，占71.962%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为788.44万元，支出决算为1047.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因党员活动支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为16.14万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的66.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初没有预算，支出决算为2.31万元，决算数大于预算数的主要原因是缴交退休人员职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.16万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.73万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为95.86万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为113.62万元，支出决算为154.74万元，完成年初预算的136.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）

年初预算为8万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休，差旅报销减少。

6.住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）

年初预算为171.16万元，支出决算为326.05万元，完成年初预算的190.49%。决算数大于预算数的主要原因廉租住房项目支出增加。

住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）

年初预算为110.93万元，支出决算为110.93万元，完成年初预算的100%。

住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）

年初预算为361万元，支出决算为307.87万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因保障性住房支出减少。

住房保障（类）保障性安居工程（款）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为9.68万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出137.42万元，其中：人员经费123.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费13.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年度减少275.78万元，下降100%。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度减少275.78万元，下降100%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的23.31%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费支出决算1.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.52万元，主要用于公务用车维修和下乡扶贫燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.67万元，下降52.35%。主要原因是使用公务车下乡次数减少。

3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少3.33万元，下降100%。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金612.16万元，自评覆盖率达到93.62%。

我单位成立了预算绩效管理小组，对2019年“T301435-自筹人员工资”等6个预算项目开展了绩效评价，共涉及资金612.16万元。对从评价情况来看，项目有成效的如期完成。

我单位非一级预算单位，未开展2019年部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果总体来说，项目目标明确细化量化，符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。其中“自筹人员工资”项目自评得分为99分，评价等次为优。发现的主要问题为：该项目虽然有年度工作计划，但未根据实际需要制定中长期实施规划。

（三）重点项目绩效评价情况（如有，以附件上报）。（无）

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有，以附件上报）。（无）

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度定安县住房保障与房产管理局部门（单位）机关运行经费13.45万元，比年初预算减少4.38万元，降低24.56%。主要原因是：单位人员调动和退休，公用经费支出减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县住房保障与房产管理局部门（单位）政府采购支出总额228.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出228.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积190.58平方米，其中：办公用房144.56平方米，设备用房3.46平方米，其他（不含构筑物）档案室42.56平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程27642.11万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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