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海南省定安县残疾人联合会部门2018年度部门决算

发布日期:2019-11-05 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县残疾人联合会部门部门概况........ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县残疾人联合会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分定安县残疾人联合会部门2018年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释.......................... 11{C}

第一部分  县残联部门概况

一、部门职责

县残联是残疾人共同利益的代表,是政府、社会与残疾人之间的桥梁,协助政府发展和管理残疾人事业的中国残疾人联合会基层组织,其主要职能是:

1、团结、教育残疾人遵守纪律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识,为社会主义建设贡献力量。

2、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,营造社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

3、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需要,为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品、用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府制定和实施残疾人事业的法规和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、负责残疾人事业募捐和资金使用管理。

7、承办县委、县政府及以上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入定安县残疾人联合会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

定安县残疾人联合会部门本级

第二部分  定安县残疾人联合会部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  县残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018
年度收、支总计1,060.98万元,与2017年度相比,收入、支出总计减少214.95万元,下降16.84%。主要原因:是减少基础设施建设。年初结转结余102.60万元,主要是三类儿童等项目是跨年项目,较2017年度决算数减少24.02万元,下降18.97%,主要原因是支出进度提升。结余分配0.25万元,主要是用于残疾人事业,较2017年度决算数增加0.25万元,主要原因是退款。年末结转结余70.83万元,主要是上级下拨资金,较2017年度决算数减少55.79万元,下降44%,主要原因是项目经费支出。

二、收入决算情况说明本年收入合计958.38万元,其中:财政拨款收入958.14万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计989.90万元,其中:基本支出107.83万元,占10.89%;项目支出882.07万元,占89.11%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,005.30万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计减少46.84万元,下降4.65%。主要原因:项目支出减少。

财政拨款年初结转结余47.16万元,主要是三类儿童康复经费节余,较2017年度年初决算数减少79.44万元,下降62.7%,主要原因是项目经费减少。

财政拨款年末结转结余22.58万元,主要是用于阳光家园项目,较2017年度年末决算数增加22.58万元,增长100%,主要原因是阳光家园项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出898.44万元,占本年支出合计的89.37%。与2017年度相比,财政拨款支出减少65.52万元,下降6.7%,主要原因是减少基础设施建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出898.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出819.52万元,占91.22%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.89万元,占1.1%;商业服务业等支出(类)支出63万元,占7.01%;住房保障支出(类)支出6.01万元占0.67%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为11.25万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为9.84万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机行政运行(项)

年初预算为64.92万元,支出决算为64.91万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.88万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为306.32万元,支出决算为294.32万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:康复救助儿童名单减少

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为47.11万元,支出决算为45.61万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

年初预算为1.89万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为391.44万元,支出决算为384.9万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:办公经费减少

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.53万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为9万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

12、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为63万元,支出决算为63万元,完成年初预算的100%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.02万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的100%。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出107.83万元,其中:人员经费98.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入84.28万元,主要是残疾人扶贫开发,较2017年度减少40.73万元,下降32.58%。主要原因:减少量基础设施建设支出。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出84.28万元,较2017年度减少40.73万元,下降32.58%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为378.72万元,支出决算为82.48万元,完成年初预算的21.78%。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为378.72万元,支出决算为82.48万元,完成年初预算的21.78%。决算数小于预算数的主要原因:一是减少量基础设施建设支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元,支出决算为5.05万元,完成预算的45.9%,决算数小于预算数的主要原因:减少三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.52万元,占89.50%;公务接待费支出0.53万元,占10.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.52万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。年未公务车保有2辆。

公务用车运行维护费支出4.52万元,主要用于汽车保险,运行,维修。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加减少2.1万元,下降31%。主要原因是汽车运行的控制。

3.公务接待费支出0.53万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.2万元,增长下降27.39%。主要原因是三公经费的控制。

国内接待费支出0.53万元,国内公务接待4批次,接待49人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1,189.66万元,负债总计40.77万元,净资产总计1,148.89万元,国有资产总量1,148.89万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,县残联组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金266万元,自评覆盖率达到100%。

县残联共组织对“阳光家园”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金181万元。从评价情况来看,项目完成较好。

县残联开展整体支出绩效评价,涉及资金356万元。从评价情况来看,全部完成预定项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(未开展)

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度县残联机关运行经费9.45万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少1.15万元,降低10.85%。主要原因是:响应党中央要求,着实减少机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度县残联政府采购支出总额5.19万元。其中:政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积2400平方米,其中:办公用房180平方米,业务用房100平方米,其他(不含构筑物)2120平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

定安县残疾人联合会附表
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