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海南省定安县职业技术学校部门2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-05 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县职业技术学校部门部门概况........ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县职业技术学校部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分  定安县职业技术学校部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释........................... 11{C}

第一部分  定安县职业技术学校部门概况

一、 部门职责

依据我国教育法律法规,贯彻执行新时期党的教育方针,举办3年制中等职业学校学历教育,配合县人力资源开发、农村劳动力转移培训、技术培训与推广等服务工作。

二、机构设置

纳入定安县职业技术学校部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县职业技术学校部门本级

第二部分  定安县职业技术学校部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县职业技术学校部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计262.61万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少260.62万元,下降49.81%。主要原因:一是项目支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,与上年持平。年初结转结余18.45万元,主要是项目结余较多,较2017年度决算数减少5.40万元,下降22.64%,主要原因是2017年结余支出较多。结余分配0.03万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数减少0.02万元,下降40%,主要原因是2018年事业结余较少。年末结转结余19.20万元,主要是项目结余较多,较2017年度决算数增加0.75万元,增长4.07%,主要原因是2018年项目支出缓慢。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明     本年收入合计244.15万元,其中:财政拨款收入244.06万元,占99.96%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.10万元,占0.04%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计243.38万元,其中:基本支出154.74万元,占63.58%;项目支出88.65万元,占36.42%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计262.51万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加0.94万元,增长0.36%。主要原因:一是2018年项目支出增加。

财政拨款年初结转结余18.45万元,主要是项目结余较多较2017年度决算数减少5.40万元,下降22.64%,主要原因是2017年结余支出较多。

财政拨款年末结转结余19.20万元,主要是项目结余较多,较2017年度决算数增加0.75万元,增长4.07%,主要原因是2018年项目支出缓慢。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出243.31万元,占本年支出合计的99.97%。与2017年度相比,财政拨款支出增加0.19万元,增长0.08%,主要原因是项目支出稍微增加。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出243.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.1万元,占0.45%;教育支出(类)支出190.94万元,占78.48%;社会保障和就业(类)支出18.36万元,占7.55%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出22.70万元,占9.33%;住房保障(类)支出11.22万元,占4.61%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为243.31万元,完成年初预算的0%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。

年初预算为274.45万元,支出决算为189.54万元,完成年初预算的69.06%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出缓慢。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为3.00万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的46.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出缓慢。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.80万元,支出决算为16.83万元,完成年初预算的85.00%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算预计增加职工,后调动不成功。预算数较大。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为1.60万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是抚恤标准变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为6.34万元,支出决算为4.83万元,完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算预计增加职工,后调动不成功。预算数较大。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为18.98万元,支出决算为17.87万元,完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算预计增加职工,后调动不成功。预算数较大。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.88万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算预计增加职工,后调动不成功。预算数较大。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出154.67万元,其中:人员经费151.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:一是本单位2018年没有发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少3.91万元,下降100%。主要原因是2018年本单位无人出国出境。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。 

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度持平。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度持平。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计330.85万元,负债总计10.93万元,净资产总计319.92万元,国有资产总量319.92万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

本单位没有开展预算绩效评比工作。

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积1,870.40平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1,870.40平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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