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海南省定安县农业机械化管理局部门2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-05 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县农业机械化管理局部门概况........ 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分  定安县农业机械化管理局部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表........................... 3

二、收入决算公开表............................... 3

三、支出决算公开表............................... 3

四、财政拨款收入支出决算公开表................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表. 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、资产负债公开简表............................. 3

第三部分  定安县农业机械化管理局部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、收入决算情况说明............................. 4

三、支出决算情况说明............................. 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明......................... 5

十一、预算绩效情况说明........................... 9

十二、其他重要事项情况说明....................... 10

第四部分  名词解释........................... 11{C}

第一部分  定安县农业机械化管理局部门概况

一、 部门职责

(一)定安县农业机械化管理局(单位)主要职能:  1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法;对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。  2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划,长远规划和年度计划,组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。  3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化的普及和应用水平。  4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记,办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。  5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产工作,充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。  6、负责农机财务管理工作,对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。  7、负责农机成人教育,对各种农机技术操作人员进行培训与管理。  8 、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。  9、负责农机产品的适用性试验评估,会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报,担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证,并配合有关部门查处伪劣农机产品。  10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入定安县农业机械化管理局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县农业机械化管理局部门本级

(二)定安县农业机械化安全监督管理站(下属单位)

……

第二部分  定安县农业机械化管理局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计577.75万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少77.23万元,下降11.79%。主要原因:一是项目经费收入减少;二是严格执行部门预算,控制费用支出。年初结转结余28.33万元,主要是基本支出结转,项目支出结转和结余,较2017年度决算数减少40.3万元,增长下降142.25%,主要原因是:一是项目经费收入减少;二是严格执行部门预算,控制费用支出。结余分配0.08万元,主要是项目支出结转和结余,与2017年度决算数相同。年末结转结余28.40万元,主要是基本支出结转,项目支出结转和结余,较2017年度决算数增加.0.07万元,增长0.24%,主要原因是严格执行部门预算,控制费用支出。     (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明     本年收入合计549.42万元,其中:财政拨款收入549.34万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占%;其他收入0.08万元,占0.01%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计549.26万元,其中:基本支出308.18万元,占56.11%;项目支出241.08万元,占43.89%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计556.76万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少77.23万元,下降12.18%。主要原因:一是项目经费收入减少;二是严格执行部门预算,控制费用支出。

财政拨款年初结转结余7.42万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2017年度年初决算数40.31减少万元,下降84.45%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余7.49万元,主要基本支出结转,项目支出结转,较2017年度年末决算数增加0.07万元,下降0.94%,主要原因是一是项目经费收入减少;二是严格执行部门预算,控制费用支出。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出549.26万元,占本年支出合计的95.06%。与2017年度相比,财政拨款支出减少77.31万元,下降11.8%,主要原因是一是项目经费收入减少;二是严格执行部门预算,控制费用支出。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出549.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.10万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出34.79万元,占6.33%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出34.73万元,占6.32%农林水(类)支出458.98万元,占83.56%;住房保障(类)支出20.66万元,占2.79%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为370.98万元,支出决算为549.26万元,完成年初预算的148.05%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.3万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的33.33%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为38.75万元,支出决算为32.19万元,完成年初预算的83.07%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为2.17万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因:抚恤标准变化。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为13.7万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的66.35%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为23.63万元,支出决算为25.64万元,完成年初预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因:公务员工资标准增加。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为267.48万元,支出决算为230.70万元,完成年初预算的86.24%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行部门预算,控制费用支出。

7.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为5.00万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出稍微追加。

8.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100%。

9.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算为120.00万元,支出决算为120.95万元,完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出稍微追加。

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为114.50万元,支出决算为27.10万元,完成年初预算的23.68%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出缓慢。

11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为64.16万元,完成年初预算的213.86%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出追加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为23.52万元,支出决算为20.66万元,完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出308.17万元,其中:人员经费274.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元,支出决算为6.66万元,完成预算的69.96%,决算数小于预算数的主要原因:一是加强“三公”的管理,严格控制“三公”经费支出;二是加强内控制度建设,厉行节约,杜绝超预算标准开支。      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.84万元,占27.63%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.74万元,占71.17%;公务接待费支出0.08万元,占1.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.84万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:

交通费支出1.84万元。主要用于购买机票。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加1.84万元。主要原因是上年无支出。

2.公务用车购置及运行费支出4.74万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.74万元,主要用于油料费与车辆维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.85万元,下降36.49%。主要原因是加强车辆管理,注意车辆维护保养。      3.公务接待费支出0.08万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.14万元,下降63.67%。主要原因是严格控制陪餐人员,厉行节约。 

国内接待费支出0.08万元,国内公务接待1批次,接待16人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计513.48万元,负债总计218.84万元,净资产总计294.64万元,国有资产总量294.64万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,定安县农业机械化管理局(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金577.75万元,自评覆盖率达到100%。

定安县农业机械化管理局(单位)共组织对“投入”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金577.75万元。从评价情况来看,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障部门更好的履行职责。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

投入项目自评得分为14分。

过程项目自评得分为53.79分。

产出项目自评得分为17分。

效果项目自评得分为10分。

综合评分为94.97分。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况。

2018年度定安县农业机械化管理局(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(取自CS06表。)

(二)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积200平方米,其中:办公用房200平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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